2019年度南岳区统计局决算公开
目录
第一部分南岳区统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南岳区统计局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调本行政区域内统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,依法开展统计执法,查处各类统计违法行为。
2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查;核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
3、会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案,组织实施本行政区域内人口、经济、农业等重大区情区力调查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化及相关产业、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等本行政区域内基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等本行政区域内基本统计数据。
6、组织实施城乡住户、国民经济主要行业生产价格、投资价格、居民消费价格、农业产量、农业中间消耗、服务业、规模以下工业、规模以下固定资产投资和资质以外建筑业企业等国家抽样调查制度,有关企业景气、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、畜禽监测、城乡社会经济、旅游发展情况等专项调查制度。组织开展各类符合区情民意的抽样调查和普查。
7、贯彻全国统一的基本统计制度;执行国家统计标准;组织管理全区统计调查项目,指导和协调全区包括驻岳单位的统计工作。
8、对国民经济、科技进步、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计监督,定期向区委、区人民政府提供统计信息和咨询建议,发布国民经济和社会发展情况的统计公报。
9、依法审查或者备案本行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案,管理各部门制发的统计调查表。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
10、建立健全和管理本行政区域内统计信息自动化系统及统计数据库系统;指导各乡镇(街道)、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。
11、检查和指导本行政区域内各部门和单位统计基础工作;指导本行政区域内统计科研、统计教育、统计宣传、统计学会工作;对本行政区域内统计机构(含乡镇、街道)及人员进行考核和奖励。协助上级统计部门组织管理本行政区域内统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
12、承担《统计法》规定的其他职责。
13、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
14、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
15、承办区人民政府交办的其他事项。。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
2019年南岳区统计局是全额拨款的行政单位,内设机构:南岳区民意调查中心,是全额拨款的事业单位。根据编办核定,我局内设股室4个,分别是办公室(加挂法规股)、工贸农业社会股、综合核算股、普查调查股(加挂普查中心)。
(二)决算单位构成
南岳区统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区统计局本级以及二级机构南岳区民意调查中心,因为二级单位没有独立核算,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区统计局本级(财政批复的部门决算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计347.58万元,收入与2018年相比,减少59.49万元,减少17.12%,主要是因为财政控制预算收入。其中:一般公共预算财政拨款收入335.33万元,比上年减少63.18万元;其他收入12.25万元,比上年增加3.7万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预、决算跟随调整情况。
2019年度支出总计385.08万元,支出与2018年相比,减少11.02万元,下降2.86%,增减变化的主要原因是:年初预算压减开支。其中:基本支出259.09万元,比上年增加44.25万元,增长17.08%;项目支出125.99万元,比上年减少55.27万元,下降43.87%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预、决算跟随调整情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计347.58万元,其中:财政拨款收入335.33万元,占96.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.25万元,占3.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计385.08万元,其中:基本支出259.09万元,占67.28%;项目支出125.99万元,占32.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计379.95万元,与2018年相比,减少55.21万元,减少14.53%,主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出369.83万元,占本年支出合计96.04%,与2018年相比,财政拨款支出减少20.72万元,减少5.60%,主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出369.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出302.86万元,占81.89%;社会保障和就业支出12.40万元,占3.35%;卫生健康支出13.89万元,占3.76%;资源勘探信息等支出34.33万元,占9.28%;住房保障支出6.35万元,占1.72%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为165.79万元,支出决算数为385.08万元,完成年初预算的232.3%,其中:一般公共服务(类)201,年初预算为140.45万元,支出决算为318.11万元,完成年初预算的226.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费、统计信息事务经费;社会保障和就业支出(类)208,年初预算为9.93万元,支出决算为12.40万元,完成年初预算的124.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费;卫生健康支出(类)210,年初预算为9.06万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的153.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政事业单位医疗经费;住房保障支出(类)221,年初预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出256.09万元,其中:人员经费133.58万元,占基本支出的52.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助;公用经费122.51万元,占基本支出的47.84%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为2.77万元,完成预算的30.78%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%.
公务接待费支出预算为9万元,支出决算为2.77万元,完成预算的30.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制费用开支,与上年相比增加0.85万元,增长44.24%,增长的主要原因是经济普查工作迎接国检。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.77万元,占30.78%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为2.77万元,全年共接待50批次,130人,主要是经济普查工作迎接国检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金收支决算情况
本年度安排政府性基金决算收入0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开到南岳区政府门户网站。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出122.51万元。主要用于:各部门的公用经费,保障日常工作运转。
(二)一般性支出情况
2019年会议费开支1.80万元,2018年会议费开支7.77万元,较上年减少5.97万元,减少原因是会议开支减少;2019年培训费开支3.57万元,用于开展住户调查、劳动力调查业务培训,2018年培训费开支2万元,较上年增加1.57万元,增加原因是业务的精准化管理要求调查员对工作能力提升,业务素质的提高。
(三)政府采购支出情况
今年本单位政府采购总额0万元,其中:货物类采购0万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分