2020年度南岳区统计局部门决算
目 录
第一部分 南岳区统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区统计局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调本行政区域内统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，依法开展统计执法，查处各类统计违法行为。
（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
（三）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案，组织实施本行政区域内人口、经济、农业等重大区情区力调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化及相关产业、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等本行政区域内基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等本行政区域内基本统计数据。
（六）组织实施城乡住户、国民经济主要行业生产价格、投资价格、居民消费价格、农业产量、农业中间消耗、服务业、规模以下工业、规模以下固定资产投资和资质以外建筑业企业等国家抽样调查制度，有关企业景气、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、畜禽监测、城乡社会经济、旅游发展情况等专项调查制度。组织开展各类符合区情民意的抽样调查和普查。
（七）贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准；组织管理全区统计调查项目，指导和协调全区包括驻岳单位的统计工作。
（八）对国民经济、科技进步、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计监督，定期向区委、区人民政府提供统计信息和咨询建议，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。
（九）依法审查或者备案本行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（十）建立健全和管理本行政区域内统计信息自动化系统及统计数据库系统；指导各乡镇（街道）、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。
（十一）检查和指导本行政区域内各部门和单位统计基础工作；指导本行政区域内统计科研、统计教育、统计宣传、统计学会工作；对本行政区域内统计机构（含乡镇、街道）及人员进行考核和奖励。协助上级统计部门组织管理本行政区域内统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
（十二）承担《统计法》规定的其他职责。
（十三）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十四）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
（十五）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区统计局内设机构包括：2020年南岳区统计局是全额拨款的行政单位，内设机构：南岳区民意调查中心，是全额拨款的事业单位。根据编办核定，我局内设股室4个，分别是办公室（加挂法规股）、工贸农业社会股、综合核算股、普查调查股（加挂普查中心）。
（二）决算单位构成
南岳区统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区统计局本级以及二级机构南岳区民意调查中心，因为二级单位没有独立核算，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区统计局本级（财政批复的部门决算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 2020年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收支决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计346.61万元，与上年相比，收、支总计各减少48.59万元，减少12.30%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，财政压减支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计336.59万元，其中：财政拨款收入336.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计342.72万元，其中：基本支出127.14万元，占37.10%；项目支出215.58万元，占62.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计346.61万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少33.34万元，减少8.77%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，财政压减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出342.72万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少27.11万元，减少7.33%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出342.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出303.00万元，占88.42%；社会保障和就业支出10.84万元，占3.16%；卫生健康支出4.53万元，占1.32%；资源勘探工业信息等支出18.17万元，占5.30%；住房保障支出6.18万元，占1.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为165.77万元，支出决算数为342.72万元，完成年初预算的206.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算数为66.31万元，支出决算为105.59万元，完成年初预算数的159.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费、日常公用经费开支。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为7.00万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算数的653.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了保障统计日常工作正常运转，增加经费开支。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）
年初预算数为26.00万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算数的113.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了保障统计信息化建设等统计管理事务正常运转增加经费开支。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
年初预算数为40.00万元，支出决算为101.85万元，完成年初预算数的254.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展第七次人口普查专项统计工作追加经费。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为20.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务费用开支包含在财政事务此项经费，为了统计行政事务工作运转。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为0.53万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员绩效奖。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0.41万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算数的1104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，增加行政事业单位医疗经费。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算数为0万元，支出决算为18.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业发展专项为"四上"企业发展和扶持资金专项项目，严格按照区政府、区财政关于专项资金申请流程的要求办理审批手续，属于年度中增加的项目经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出127.14万元，其中：人员经费112.05万元，占基本支出的88.13%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费15.10万元，占基本支出的11.88%，主要包括： 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为1.76万元，完成预算的19.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为1.76万元，完成预算的19.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制费用开支，与上年相比减少1.01万元，减少36.46%，减少的主要原因是统计工作调研开支缩减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车制度改革后，未配置办公车辆，与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是公车制度改革后，未配置办公车辆。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组20个、来宾180人次，主要是统计工作调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元。截止2020年末，公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区统计局2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出15.10万元，比年初预算数增加4.12万元，增长37.52%。主要原因是：保障统计工作日常运转，增加公用经费开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出15.10万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费4.08万元，人数70人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支； 办公费0.79万元；印刷费0.12万元；邮电费0.08万元；差旅费0.45万元；维修（护）费0.88万元；培训费4.08万元；公务接待费0.2万元；劳务费0.2万元；工会经费0.32万元；其他交通费用6.7万元；其他商品和服务支出1.27万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额14.31万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件