中国共产主义青年团南岳区委员会
2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1 收入预算总体情况说明
2 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 一般性支出预算
4 政府采购情况
5 国有资产占有情况
6 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
共青团南岳区委由中共南岳区委领导，其主要工作职责是：
（一）负责领导全区共青团和少先队工作，对全区青年社会团组织进行指导和管理。
（二）参与有关青少年事务的法律法规的拟订和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究预防青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。
（四）负责南岳区共青团系统的对外新闻宣传工作，指导全区共青团系统的调研、宣传及理论学习；负责全区青年志愿者队伍建设；会同有关部门做好青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。
（五）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对南岳区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；负责南岳区希望工程工作的组织落实。
（六）协助政府相关部门做好全区高中、初中、小学学生的教育管理工作，指导学校团、队的基层组织建设；维护学校稳定和社会安定团结。
（七）在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
2.机构设置
团区委是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室1个，是办公室，核定编制人数5人，其中：全额事业编制 5人，2019年末实际在岗在编人数 5人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区团委部本级。
3 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为57.68万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数57.68万元，其中：一般预算拨款57.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0 万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加13.24万元，主要是由于增加了人员，工资福利经费增加。
2.支出预算。2021年年初预算数57.68 万元，其中：
一般公共服务支出49.42万元、教育支出0 万元、社会保障和就业支出3.76万元、卫生健康支出1.9万元、住房保障支出2.6万元。支出较上年增加13.24万元，增加29.79%。原因是增加了人员，工资福利经费增加。其中，基本支出增加13.15万元、项目支出与上年基本相同。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出57.68万元，其中：一般公共服务支出49.42万元，占85.68%；社会保障和就业支出3.76万元，占6.52%、医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占3.29%；住房保障支出2.6万元，占4.51%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为42.25元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为15.43 万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于青年活动、预防青少年犯罪专项、青少年事业发展、志愿者工作、团干培训等方面15.43万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.88万元，比2020年预算增加0.34 万元。增加的原因，主要是人员增加。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为0.5 万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0 万元。2021年"三公"经费预算与上年相同。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算2万元，拟举办团干会议，内容为学习党史，提升青年团工作力度，人数为160人；培训费预算1万元，拟开展团干培训，人数350人，内容为团干业务培训；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0 万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为57.68万元，其中，基本支出42.25万元，项目支出15.43万元。我单位无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表