2020年中国共产主义青年团南岳区委员会部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团南岳区委员会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产主义青年团南岳区委员会部门概况
一、部门职责
共青团南岳区委由中共南岳区委领导。其机关的主要工作职责是：
（一）负责领导全区共青团和少先队工作，对全区青年社会团组织进行指导和管理。
（二）参与有关青少年事务的法律法规的拟订和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究预防青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。
（四）负责南岳区共青团系统的对外新闻宣传工作，指导全区共青团系统的调研、宣传及理论学习；负责全区青年志愿者队伍建设；会同有关部门做好青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。
（五）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对南岳区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；负责南岳区希望工程工作的组织落实。
（六）协助政府相关部门做好全区高中、初中、小学学生的教育管理工作，指导学校团、队的基层组织建设；维护学校稳定和社会安定团结。
（七）在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
团区委是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室1个，是办公室，核定编制人数5人，其中：全额事业编制 5人，2019年末实际在岗在编人数 5人，临聘人员1人。
（二）决算单位构成。
2020年纳入决算编制范围的独立核算单位只有中国共产主义青年团南岳区委员会本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计94.23万元。与2019年相比，减少11.22万元，减少10.64%，主要是因为由于增加了人员，工资福利经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计83.38万元，其中：财政拨款收入77.38万元，占92.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.00万元，占7.20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计79.93万元，其中：基本支出71.43万元，占89.37%；项目支出8.50万元，占10.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计88.23万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少7.99万元，减少8.30%，主要是公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出77.93万元，占本年支出合计的97.50%，与2019年相比，财政拨款支出减少7.44万元，减少8.72%，主要是因为公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出77.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.51万元，占85.35%。社会保障和就业（类）支出2.92万元，占3.75%。卫生健康（类）支出1.48万元，占1.90%，住房保障（类）支出2.02万元，占2.59%。抗疫特别国债安排的（类）支出5.00万元，占6.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为44.44万元，支出决算数为77.93万元，完成年初预算的175.36%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为21.62万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的1.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的194.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费、项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的49.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支付，结转到下年支付。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗疫支出未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出69.43万元，其中：人员经费45.91万元，占基本支出的66.12%,主要包括基本工资12.32万元、津贴补贴10.97万元、奖金8.13万元、养老保险4.33万元、职业年金缴费0.08万元、职工基本医疗保险缴费3.72万、其他社会保障0.13万、住房公积金4.02万、奖励金2.05万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。公用经费23.52万元，占基本支出的33.88%，主要包括办公费1.96万元、印刷费0.71万元、邮电费0.07万元、差旅费0.88万元、 租赁费0.38万元、会议费0.19万元、公务接待费0.11万元、劳务费5.19万元、委托业务费7.05万元、工会经费1.04万元、福利费0.69万元、其他交通费用3.13万元、其他商品和服务支出1.97万元、办公设备购置0.15万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待次数减少，与上年相比减少0.31万元，减少73.81%,减少的主要原因是严格控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是用于接待上级公务活动接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；年初结转和结余0万元；支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出18.51万元，比年初预算数增加14.87万元，增长408.52%。主要原因是：日常公用经费支出、办公设备增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.19万元，用于召开团干会议，人数5人，内容为团干业务培训；培训费开支为0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件