目 录
第一部分 南岳区委统战部概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：2018年度南岳区委统战部决算公开表
第一部分 南岳区委统战部概况
一、部门职责
1、组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；调查研究统一战线方面的理论和重大决策；向区委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；组织贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委和区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派和无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报区委精神；支持、帮助民进南岳总支加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民进南岳总支改善工作条件。
3、负责党外人士的政治安排，负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好人大、政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作；协同区委组织部做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任区、乡政府机关和区司法机关领导职务的工作；向区委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；做好民进南岳总支、区工商联、区侨联、区台联干部归口管理工作；协助有关部门管理乡镇、街道统战委员。
4、负责调查研究、协调检查有关宗教工作的重大方针、政策问题；联系宗教界的代表人物，并牵头负责有关事务的处理。负责区内宗教团体班子人选的审定工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员；做好台胞台属、归侨、侨眷的有关工作；开展对海内外统一战线的宣传工作。
6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况。协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7、协调有关部门、单位的统战工作，负责指导、管理统战部门归口单位及有关社团的工作。
8、负责完成区委和上级党委统战部交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区委统战部为全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室4个，分别是办公室、干部组、政策研究与宣传信息中心、宗教组，核定编制人数8人，其中：行政编制4人，全额事业编制4人。另下设区党外知识分子工作办公室（统战部管理的公益一类副科级事业单位），编制1名。台办、侨联与统战部合署办公，其中台办编制2人，侨联编制2人。2018年末实际在岗在编人数 11人，退休人员7人，临聘人员0人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区委统战部本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计309.02万元。与2017年相比，增加34.80万元，增长12.69%，主要是因为人员经费增加和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计262.34万元，其中：财政拨款收入252.34万元，占96.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占3.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计251.98万元，其中：基本支出205.48万元，占81.55%；项目支出46.5万元，占18.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计299.02万元，与2017年相比，增加20.07万元，增长9.04%，主要是因为人员经费增加和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出241.98万元，占本年支出合计的96.03%，与2017年相比，财政拨款支出增加14.44万元，增长6.35%，主要是因为人员经费增资和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出241.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出193.43万元，占79.94%；社会保障和就业支出26.94万元，占11.13%；医疗卫生与计划生育支出13.95万元，占5.76%；住房保障支出7.66万元，占3.17%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为199.34万元，支出决算数为241.98万元，完成年初预算的121.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）华侨事务（项）年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为80.36万元，支出决算为122.96万元，完成年初预算的153.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为64.5万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末有资金结。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4.72万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的273.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员绩效奖、综治奖等。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，为2018年预算追加退休人员独生子女父母奖励。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出205.48万元，其中：人员经费159.56万元，占基本支出的77.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费45.92万元，占基本支出的22.35%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.1万元，完成预算的51.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算6万元，支出决算为3.1万元，完成预算的51.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费支出。与上年相比减少1.55万元，减少33.33%，减少的主要原因是单位严格控制接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组31个、来宾310人次，主要是主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出45.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加35.86万元，增长356.46%。主要原因是：单位公用经费增加，添置了办公设备。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.04万元，用于召开台联理事会议，人数60人，内容为召开台联理事会议；开支培训费0.63万元，用于赴浙大参加市政协委员培训、区委中心组理论学习，人数30人，内容为参加市政协委员培训、区委中心组理论学习。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位固定资产总额26.35万元，其中房屋建筑物0栋，价值0元；车辆0台，价值0元；单位价值50万元以上通用设备0台；价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件：2018年度南岳区委统战部决算公开表