附件2-1 |
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部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||
填报单位（盖章）：万福中心学校 |
| 单位负责人：王岳璜 | ||||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区万福中心学校 | ||||||||||||
绩效管理 | 崔新民 | 联系电话 | 15574720976 | |||||||||||
人员编 制数 | 52 | 实有人数 | 45 | |||||||||||
部门职能 | 全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。办人民满意的教育。 | |||||||||||||
单位年度收入预算（万元） | ||||||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||||||
601.92 | 601.92 |
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单位年度支出预算（万元） | ||||||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
601.92 | 499.83 | 102.09 | ||||||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||||||||
0 |
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部门整体支出年度绩效目标 |
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，教师教学比武获奖4人次以上；中考成绩综合排名进入农村组前6，小学六年级抽考成绩排名进入农村组前5；促进学生全面发展，学生竞赛获奖名次6人以上；加强德育教育，学生评价优秀率达25%、合格率100%。 目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。
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其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||||||
年度绩效指标
| 目 标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 招收小学一年级新生 | ≥330人 | |||||||||
做好学前儿童入学工作，全部入学 | ≥20人 | |||||||||||||
开设一至九年级教学班级数 | =39个 | |||||||||||||
做好残疾学生就读工作，无法就读残疾学生，送教上门 | =100% | |||||||||||||
化解大班额 | =2个 | |||||||||||||
购置更新图书 | 500册 | |||||||||||||
质量指标 | 各项教育教学各项工作顺利完成，完成率 | =100% | ||||||||||||
做好四类学生生活费补助发放工作，应补尽补，全覆盖 | =100% | |||||||||||||
小学六年级教学质量优异农村组前 | ≥3名 | |||||||||||||
小学巩固率达到上级要求 | =100% | |||||||||||||
小学适龄儿童全部入学，入学率 | =100% | |||||||||||||
教育教学各项工作顺利完成，完成率 | ≥98% | |||||||||||||
学生综合考核评价优秀率 | ≥25% | |||||||||||||
学生就餐满意度 | ≥90% | |||||||||||||
学生综合考核评价合格率 | =100% | |||||||||||||
时效指标 | 各项教学任务及时完成，及时完成率 | ≥25% | ||||||||||||
根据上级安排，及时做好四类学生生活费补助发放，及时完成率、覆盖率 | =100% | |||||||||||||
教育教学仪器设备及时添置更新 | =随时有用、可用 | |||||||||||||
学校办公设备装备 | =随时有用、可用 | |||||||||||||
图书室按计划开放，开放率 | =100% | |||||||||||||
成本指标 | 实施教育教学工作人员经费 | ≤484.61万元 | ||||||||||||
教学仪器设备 | ≤3万元 | |||||||||||||
办公设备 | ≤2万元 | |||||||||||||
添置图书 | ≤4万元 | |||||||||||||
大班额化解 | ≤1万元 | |||||||||||||
免除学生学杂费 | ≤96万元 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 图书、设备设施直接效益 | ≥4万元 | |||||||||||
社会效益 | 大班额化解率 | =100% | ||||||||||||
适龄儿童全部入学率 | =100% | |||||||||||||
适龄幼儿入园率 | ≥90% | |||||||||||||
劳动力技能提升培训 | ≥85% | |||||||||||||
环境效益 | 学生阅读水平 | 提高 | ||||||||||||
学校绿化率 | ≥50% | |||||||||||||
可持续影响 | 依照国家法律法规实施义务教育 | =长期 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 社会公众、服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||||||
年度绩效指标 | 目 标 2 | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥300人次 | |||||||||
工会文体活动次数 | ≥6次 | |||||||||||||
党建活动次数 | ≥6次 | |||||||||||||
质量指标 | 教师培训合格率 | =100% | ||||||||||||
工会文体活动参与率 | ≥90% | |||||||||||||
党员党建活动参与率 | ≥98% | |||||||||||||
时效指标 | 教师培训及时率 | ≥98% | ||||||||||||
组织工会文体活动及时率 | ≥98% | |||||||||||||
组织党员党建活动及时率 | ≥98% | |||||||||||||
成本指标 | 教师培训成本 | ≤5.22万元 | ||||||||||||
党员党建活动成本 | ≤6.09万元 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数 |
≥5人 | |||||||||||
社会效益 | 参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励 |
≥10个 | ||||||||||||
党员整体提升政治水平，政治学习率 | =100% | |||||||||||||
环境效益 | 单位、职工和谐共处，促进教育教学质量 | =稳步提升 | ||||||||||||
可持续影响 | 提升教师业务能力、教学水平；丰富教师生活。 | =长期 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 全体职工家长学满意度稳步提高 | ≥95% | ||||||||||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务股室审核意见 |
（盖章） 年 月 日
| 财政部门监督绩效股审核意见 |
（盖章） | |||||||||||