2018年万福中心学校部门决算公开说明
目录
第一部分万福中心学校部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
万福小学部门概况
一、单位情况
我单位现有在编在岗教职工46人，退休职工29人。共有学生812人。
二、机构设置
1.我中心校下辖万福小学、红星小学、荆田小学、双田幼儿园，开展万福中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。
2.部门决算单位构成
我校决算含万福小学本部及红星小学、荆田小学、双田幼儿园三个二级机构，二级机构不独立核算。因此，2018年部门决算编制范围是万福小学本级支出，不包括红星小学、荆田小学、双田幼儿园。
第二部分2018年部门决算表
一.收入支出决算总表
二.收 入 决 算 表
三.支 出 决 算 表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计787.60万元。与2017年706.47相比，增加81.13万元，增长11.48%，主要是因为人员及公用经费增加。
2018年度支出总计774.14万元。与2017年766.57相比，增加7.57万元，增长0.99%，主要是因为人员及公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计787.60万元，其中：财政拨款收入732.28万元，占92.98%；上级补助收入55.32万元，占7.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计774.14万元，其中：基本支出752.18万元，占97.16%；项目支出21.96万元，占2.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计722.28万元，与2017年635.96相比，增加86.32万元,增长13.57%，主要是因为人员及公用经费增加。
2018年度财政拨款支出总计774.14万元，与2017年766.57相比，增加7.57万元，增长0.99%，主要是因为人员及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出774.14万元，占本年支出合计的100%，与2017年766.57相比，增加7.57万元，增长0.99%，主要是因为人员及公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出774.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出774.14万元，占100%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为541.50万元，支出决算数为774.14万元，完成年初预算的142.96%，其中：
1、一般公共服务（类）（款）（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无
2、教育（类）支出（类）（款）（项）。
年初预算为541.50万元，支出决算为774.14万元，完成年初预算的142.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要人员及公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出752.18万元，其中：人员经费666.70万元，占基本支出的88.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费85.48万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为 决算支出0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长0）%，减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是原因是2018年决算支出均为学校日常工作开展、学校发展所必需资金，本年度无“三公”经费支出，较上年无超标使用，无变相发放人员经费等情况。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。，与上年相比0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无
2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、2018年政府性基金收支情况
本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。
我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.56万元。较上年减少1.12万元，主要是人员减少导致。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.2758万元，用于召开期末总结会议，人数35人，内容为提升教学质量；开支培训费7.07万元，用于开展教师培训，人数54人，内容为提升教学质量，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购总额0万元，其中货物类采购0万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元，授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重0。
（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，
本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。固定资产2,274,443元，其中：房屋面积4栋2600平方米，房屋原值703,849元，通用设备及办公家具用具1,570,594元，本单位无车辆。单价无价值50万元以上的通用设备；单价无100万以上的专用设备。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告