南岳区万福中心学校 2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月31日 17:21
来源：南岳区万福中心学校
作者：
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| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区万福中心学校 | 单位负责人及电话 | 王岳璜 |
| 主管部门 | | 实施单位 | 南岳区万福中心学校 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 602 | 883 | |
| 其中：财政拨款 | 602 | 783 | |
| 其他资金 | | 100 | 教育局拨款及事业收入 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 目标1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，教师教学比武获奖4人次以上；中考成绩综合排名进入农村组前6，小学六年级抽考成绩排名进入农村组前5；促进学生全面发展，学生竞赛获奖名次6人以上；加强德育教育，学生评价优秀率达25%、合格率100%。
目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。 | 目标1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，教师教学比武获奖4人次以上；中考成绩综合排名进入农村组前6，小学六年级抽考成绩排名进入农村组前5；促进学生全面发展，学生竞赛获奖名次6人以上；加强德育教育，学生评价优秀率达25%、合格率100%。
目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招收小学一年级新生 | ≥330人 | 305人 | |
| 做好学前儿童入学工作，全部入学 | ≥20人 | 10人 | |
| 开设一至六年级教学班级数 | =39个 | 36个 | |
| 做好残疾学生就读工作，无法就读残疾学生，送教上门 | ’=100% | ’=100% | |
| 化解大班额 | ’=100% | ’=100% | 无大班 |
| 购置更新图书 | 500册 | 500册 | |
| 质量指标 | 各项教育教学各项工作顺利完成，完成率 | 100% | 100% | |
| 做好四类学生生活费补助发放工作，应补尽补，全覆盖 | 100% | 100% | |
| 小学六年级教学质量优异农村组前 | ≥3名 | 3名% | |
| 小学巩固率达到上级要求 | 100% | 100% | |
| 小学适龄儿童全部入学，入学率 | 100% | 100% | |
| 教育教学各项工作顺利完成，完成率 | ≥98% | 100% | |
| 学生综合考核评价优秀率 | ≥25% | 100% | |
| 学生就餐满意度 | ≥90% | 100% | |
| 学生综合考核评价合格率 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 各项教学任务及时完成，及时完成率 | 100% | 100% | |
| 根据上级安排，及时做好四类学生生活费补助发放，及时完成率、覆盖率 | 100% | 100% | |
| 教育教学仪器设备及时添置更新 | ’=随时有用、可用 | ’=随时有用、可用 | |
| 学校办公设备装备 | ’=随时有用、可用 | ’=随时有用、可用 | |
| 图书室按计划开放，开放率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 实施教育教学工作人员经费 | ≤484.61万元 | 779万元 | |
| 教学仪器设备 | ≤3万元 | 3万元 | |
| 办公设备 | ≤2万元 | 2万元 | |
| 添置图书 | ≤4万元 | 4万元 | |
| 大班额化解 | ≤1万元 | 1万元 | |
| 免除学生学杂费 | ≤96万元 | 96万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 图书、设备设施直接效益 | ≥4万元 | ≥4万元 | |
| 社会效益指标 | 大班额化解率 | 100% | 逐渐完善 | |
| 适龄儿童全部入学率 | 100% | 100% | |
| 适龄幼儿入园率 | ≥90% | 100% | |
| 劳动力技能提升培训 | ≥85% | 明显优化 | |
| 环境效益 | 学生阅读水平 | 提高 | 提高 | |
| 学校绿化率 | ≥50% | ≥50% | |
| 可持续影响 | 依照国家法律法规实施义务教育 | ’=长期 | ’=长期 | |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象满意度 | ≥95% | ≥98% | |
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥300人次 | ’=320人 | |
| 工会文体活动次数 | ≥6次 | 6次 | |
| 党建活动次数 | ≥6次 | 6次 | |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | 100% | 100% | |
| 工会文体活动参与率 | ≥90% | 100% | |
| 党员党建活动参与率 | ≥98% | 100% | |
| 时效指标 | 教师培训及时率 | ≥98% | 100% | |
| 组织工会文体活动及时率 | ≥98% | 100% | |
| 组织党员党建活动及时率 | ≥98% | 100% | |
| 成本指标 | 教师培训成本 | ≤5.22万元 | 5.22万元 | |
| 党员党建活动成本 | ≤6.09万元 | 6.19万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数 | ≥5人 | 5人 | |
| 社会效益 | 参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励 | ≥10个 | 10个 | |
| 党员整体提升政治水平，政治学习率 | 100% | 100% | |
| 环境效益 | 单位、职工和谐共处，促进教育教学质量 | ’=稳步提升 | 有所改善 | |
| 可持续影响 | 提升教师业务能力、教学水平；丰富教师生活。 | ’=长期 | 有明显帮助 | |
| 服务对象满意度 | 全体职工家长学满意度稳步提高 | ≥95% | 明显提高 | |
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