2020年南岳区文化艺术馆预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。(二)机构设置。
南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位,我馆内设股室3个,分别是:办公室、财务室、业务股。根据编办核定,核定编制人数4人,其中:全额事业编制4人。在职在岗3人、退休人员1人,临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
我馆预算由办公室、财务室、业务股3个内设机构构成,无二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区文化艺术馆本级
三、部门收支总体情况
我馆2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本单位收入预算42.07万元,其中,一般公共预算拨款42.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。上级补助收入0万元。2020年收入预算较上年预算增加0.28万元,主要是由于人员专业技术职称晋升,经费增加。
(二)支出预算:2020年本单位支出预算42.07万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游体育与传媒支出42.07万元。2020年支出预算较上年预算增加0.28万元,主要是由于人员专业技术职称晋升,经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算42.07万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出支出42.07万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本单位基本支出预算数29.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本单位项目支出预算12.35万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:免费开放工作经费支出6万元,主要用于免费开放等方面;版画馆工作经费支出5万元,主要用于版画馆工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:
2020年本单位机关本级行政事业单位的机关运行经费2.32万元,比2019年预算减少0.65万元。减少21.9%,减少的原因主要是厉行节约,规范管理。
(二)"三公"经费预算:2020年本单位机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为1.24万元,其中,公务接待费1.24万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少0.02万元,减少的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。。
(三)一般性支出情况:2020年单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,人数0人。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为42.07万元,其中,基本支出29.72万元,项目支出12.35万元。本单位部门整体绩效目标、专项资金绩效目标公开在本预算说明的附件。本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表