南岳区文化艺术馆部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

   填报单位（盖章）：

单位负责人：蔡鹏

部门基本信息

预算单位

南岳区文化艺术馆

绩效管理
联系人

蔡鹏

联系电话

18173432585

人员编

制数

4

实有人数

3

部门职能
职责概述

开展文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导；组建业余团队，辅导文化站和各种基层业余文化组织；培训各种文学艺术人才；繁荣群众业余文化艺术活动；搜集整理民族、民间文艺遗产；组织各种群众文化艺术门类的创作；管理、统筹、联络社会文化；承办区文旅广体局交办的其他事项。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

42.07

42.07

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

42.07

29.72

12.35

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

1.24

1.24

部门整体支出年度绩效目标

根据国家十三五规划文化发展战略要求和区委区政府的战略部署，启动文化馆数字化建设，完善网上填报好"三年行动计划"工作；做好文化馆场馆维修改造。进一步完善和提质公共文化服务，增加免费开放的项目，提高免费开放的档次，拓展免费开放服务的内容和方式；继续抓好群众文艺创作工作，组织文艺工作者深入基层，农村、景区体验生活。配合区、局安排，创作优秀文艺作品参加欢乐潇湘活动;

启动省级非遗项目《南岳庙会》“十四五”规划保护工作进程，积极推进《南岳庙会》申报国家级非遗项目工作；进一步完善区级非遗项目和传承人的认证、立项；做好非遗传承人管理和非遗档案整理工作；举办区级非遗培训班;配合区里和主管局开展其他各项工作。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

部门整体支出年度绩效目标

产出指标

数量指标

版画馆版画的收集、整理、制作。

=254.65㎡

非物质文化遗产清理

=30件

非物质文化遗产申报

1省级8市级13区级

非物质文化遗产收集、整理、保护

30件

免费开放场馆

6项目

非物质文化遗产清理保护管理及培训

1期

质量指标

版画馆版画的收集、整理、制作优质率

≥90%

90

非物质文化遗产清理、申报收集、整理、保护、合格率

≥90%

培训达标率

≥90%

时效指标

非遗保护工作等完成时间

2020年底

版画馆版画的收集、整理、制作及时率

≥90%

成本指标

人员经费

≤27.4万元

公用经费

≤2.32万元

保护非物质文化遗产工作开馆免费

≤3.5万元

非物质文化遗产清理保护管理及培训

≤3万元

版画馆工作

≤4.5

其他

≤1.35

效益指标

经济效益

人民群众安居乐业

≥95%

社会效益

丰富全区人民群众的业余生活

=100%

环境效益

稳定的社会秩序。

≥90%

可持续影响

传承优秀的传统文化

进一步加强

服务对象满意度

人民群众满意度

=100%

其他需要说明的问题

无

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日