2018年南岳区文化艺术馆决算公开
目 录
第一部分 南岳区文化艺术馆概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区文化艺术馆概况
一、部门职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位，我馆内设股室3个，分别是：办公室、财务室、业务股。根据编办核定，核定编制人数4人，其中：全额事业编制4人。在职在岗3人、退休人员1人，临聘人员1人。
（二）决算单位构成。
我馆决算由办公室、财务室、业务股3个内设机构构成，无二级决算单位。
第二部分2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入123.83万元，与上年减少57.7万元，减少31.8%，减少的主要原因2017年进行了版画馆装修；支出117.38万元，与上年减少40.24万元，减少25.5 %，减少的主要原因是2017年进行了版画馆装修。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计69.13万元，其中：财政拨款收入69.13万元，占55.8%；上级补助收入10万元，占8.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.7万元，占36.1%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计117.38万元，其中：基本支出70.78万元，占全年支出的60.3%；项目支出46.6万元，占全年支出的 39.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入69.13万元，与去年相比减少40.4 万元，减少36.9%，主要减少原因为无往年积压拨款；财政拨款支出62.68万元，与去年相比减少22.94万元，减少26.8%，主要减少原因为2017年进行了版画馆装修专项和版画收藏。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018财政拨款支出62.68万元，占全年支出的53.4 %，与去年相比减少22.94万元，主要减少原因为2017年进行了版画馆装修专项和版画收藏。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出41.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;群众文化支出41.48万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款基本支出41.48万元，比年初预算增加14.83万元，完成年初预算的155.6%，其中：
一般公共服务207（类）01（款）09（项）。
年初预算为69.13万元，支出决算为117.38万元，完成年初预算的169.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决在职人员2017年综治考核奖，解决2016年11月-2017年12月车改补贴，解决在职人员2017年度绩效奖，预发2018年基本工资调整等
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为41.48万元：其中人员经费27.11万元，占基本支出的65.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；对个人和家庭的补助支出 2.82万元，占基本支出的6.8%，主要包括生活补助、奖励金等；公用经费11.55万元，占基本支出的27.8%，要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出总计0.32万元：其中公务接待费0.32万元，占100%，比年初预算减少0.18万元；公务用车运行费0万元，占0%，；减少的主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。
"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为 0.32万元，完成预算的64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比减少7.12万元，减少95.7%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.32万元，共计接待批10批，接待人数80人，主要为免费开放发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出73.5万元，比2017 年增加15.7万元，增加27.2 %。主要原因是：非遗工作的重视，非遗项目的申报经费和国家级项目申报的筹备工作费用。
（二）一般性支出情况
2018年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本单位2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件