| 2020年部门整体支出绩效自评表 | |||||||
| 单位名称 | 南岳区文化艺术馆 | 单位负责人及电话 | 蔡鹏 15873418221 | ||||
| 主管部门 | 南岳区文旅广体局 | 实施单位 | 南岳区文化艺术馆 | ||||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | ||||
| 合计 | 42.07 | 99.14 | 上级补助经费增加 | ||||
| 其中：财政拨款 | 42.07 | 89.14 | 上级补助经费增加 | ||||
| 其他资金 | 10 | 主管局拨款 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
| 根据国家十三五规划文化发展战略要求和区委区政府的战略部署，启动文化馆数字化建设，完善网上填报好“三年行动计划”工作；做好文化馆场馆维修改造。进一步完善和提质公共文化服务，增加免费开放的项目，提高免费开放的档次，拓展免费开放服务的内容和方式；继续抓好群众文艺创作工作，组织文艺工作者深入基层，农村、景区体验生活。配合区、局安排，创作优秀文艺作品参加欢乐潇湘活动; 启动省级非遗项目《南岳庙会》“十四五”规划保护工作进程，积极推进《南岳庙会》申报国家级非遗项目工作；进一步完善区级非遗项目和传承人的认证、立项；做好非遗传承人管理和非遗档案整理工作；举办区级非遗培训班;配合区里和主管局开展其他各项工作。 | 根据国家十三五规划文化发展战略要求和区委区政府的战略部署，启动文化馆数字化建设，完善网上填报好“三年行动计划”工作；做好文化馆场馆维修改造。进一步完善和提质公共文化服务，增加免费开放的项目，提高免费开放的档次，拓展免费开放服务的内容和方式；继续抓好群众文艺创作工作，组织文艺工作者深入基层，农村、景区体验生活。配合区、局安排，创作优秀文艺作品参加欢乐潇湘活动; 启动省级非遗项目《南岳庙会》“十四五”规划保护工作进程，积极推进《南岳庙会》申报国家级非遗项目工作；进一步完善区级非遗项目和传承人的认证、立项；做好非遗传承人管理和非遗档案整理工作；举办区级非遗培训班;配合区里和主管局开展其他各项工作。 | ||||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 版画馆版画的收集、整理、制作。 | 254.65㎡ | 已完成 | |||
| 非物质文化遗产清理 | 30件 | 30件 | |||||
| 非物质文化遗产申报 | 1省级8市级13区级 | 1国级8市级13区级 | |||||
| 非物质文化遗产收集、整理、保护 | 30件 | 30件 | |||||
| 免费开放场馆 | 6项目 | 6项目 | |||||
| 非物质文化遗产清理保护管理及培训 | 1期 | 1期 | |||||
| 质量指标 | 版画馆版画的收集、整理、制作优质率 | >90% | >90% | ||||
| 非物质文化遗产清理、申报收集、整理、保护、合格率 | >90% | >90% | |||||
| 培训达标率 | >90% | >90% | |||||
| 时效指标 | 非遗保护工作等完成时间 | 2020年底 | 1国家级申报通过 | ||||
| 版画馆版画的收集、整理、制作及时率 | >90% | >90% | |||||
| 成本指标 | 人员经费 | ≤27.4万元 | 44.68万元 | 人员经费增加：综治奖、考核奖、奖励性绩效工资未列入年初预算批复 | |||
| 公用经费 | ≤2.32万元 | 41.75万元 | 上级经费、任务增加。 | ||||
| 保护非物质文化遗产工作开馆免费 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | |||||
| 非物质文化遗产清理保护管理及培训 | ≤3万元 | 3万元 | |||||
| 版画馆工作 | ≤4.5万元 | 4.5万元 | |||||
| 其他 | ≤1.35万元 | 1.35万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富全区人民群众的业余生活 | ≧90% | ≧90% | |||
| 可持续影响 | 传承优秀的传统文化 | 进一步加强 | 进一步加强 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧90% | ≧90% | ||||