南岳区2021年部门预算编制说明公开文化艺术馆

发布时间:2021年04月29日 10:39 来源:南岳区文化艺术馆 作者:




南岳区文化艺术馆2021年部门预算

 

一、基本概况

1. 职能职责

2. 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1. 收入预算总体情况说明

2. 支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. “三公”经费预算

3. 一般性支出预算

4. 政府采购情况

5. 国有资产占有情况

6. 预算绩效目标说明

七、名词解释

八、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

一、部门基本概况

1.职能职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。

    2.机构设置

   南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位,我馆内设股室3个,分别是:办公室、财务室、业务股。根据编办核定,核定编制人数4人,其中:全额事业编制4人。在职在岗3人、退休人员1人,临聘人员1人。

    二、部门预算单位构成 

我馆预算由办公室、财务室、业务股3个内设机构构成,无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区文化艺术馆本级。

  部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支预算总计为49.17万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2021年年初预算数49.17万元,其中:经费拨款49.17万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入  0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加7.1万元,主要是由于人员专业技术职称晋升,经费增加

2.支出预算。2021年年初预算数49.17万元,其中:

一般公共服务支出46.92万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出2.25万元,支出较上年增加,7.1万元,其中,基本支出增加7.08万元、项目支出增加0.02万元,主要是由于人员专业技术职称晋升,经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入49.17万元,其中:一般公共服务支出46.92万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出2.25万元。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为36.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为12.37万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于免费开放方面3.5万元;用于版画馆工作方面4.5万元;用于非物质文化遗产清理保护管理方面3万元.

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.38万元,比2020年预算增加0.06万元。增加的原因主要是商品与服务支出增加。

2.“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.74万元,其中:公务接待费1.74万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0.5万元,增加的原因主要是项目支出增加。

3.一般性支出情况:

2021年本单位会议费预算0.5万元,拟召开2次会议,人数50人,内容为非物质文化遗产清理、免费开放等;培训费预算0.5万元,拟开展2培训,人数50人,内容为免费开放各项培训,无节庆、晚会支出。

4.政府采购情况:

2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

5.国有资产占有情况及新增资产配置情况:

截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为49.17万元,其中,基本支出  36.8万元,项目支出12.37万元。我单位无建设项目。本单位绩效目标附后。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.财政拨款收支总表

16.政府采购预算表

部门整体支出绩效目标申报表 南岳区文化艺术馆(2021)

文化艺术馆公开表2021_48769文化艺术馆公开表2021