附件2-1 |
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部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
填报单位（盖章）：南岳区文化市场综合执法大队 |
| 单位负责人：赵智 | |||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区文化市场综合执法大队 | |||||||||
绩效管理 | 宁亮 | 联系电话 | 17347072021 | ||||||||
人员编 制数 | 7 | 实有人数 | 7 | ||||||||
部门职能 | 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出演艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动等 | ||||||||||
单位年度收入预算（万元） | |||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | |||||||
69.78 | 69.78 |
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单位年度支出预算（万元） | |||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
69.78 | 61.04 | 8.74 | |||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | ||||||||
2.4 |
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| 2.4 | ||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 加大文化市场管理力度，规范娱乐、演出行业秩序，加强旅游体育广电市场的监管和清理整顿。开展日常巡查480次、开展专项整治6次、安全生产排查220次，进一步规范我市社会文化环境确保全市文化市场的平安稳定。 | ||||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | |||||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查场所 | ≥480家次 | |||||||
文旅体市场安全生产排查 | ≥220家次 | ||||||||||
双随机系统检查 | ≥10次 | ||||||||||
文化旅游体育市场专项整治 | ≥6次 | ||||||||||
执法人员技能比武活动 | =2次 | ||||||||||
质量指标 | 行政执法案件办结率 | =100% | |||||||||
市场巡查任务完成率 | =100% | ||||||||||
执法人员岗位培训参训率和合格率 | =100% | ||||||||||
时效指标 | 文化旅游市场安全隐患整治及时率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 专项经费支出 | ≤8.74万元 | |||||||||
公用经费支出 | =5.44万元 | ||||||||||
人员经费支出 | =55.6万元 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 文化旅游市场安全隐患整治产生直接经济效益 | 1000万 | ||||||||
社会效益 | 全区文化体育旅游市场监管工作基础夯实，各类市场进一步规范 | 良好 | |||||||||
环境效益 | 全区文化旅游市场环境 | 提高 | |||||||||
可持续影响 | 确保全市文化市场的平安稳定 | 良好 | |||||||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95% | |||||||||
群众满意度 | 95% | ||||||||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务股室审核意见 |
（盖章） 年 月 日
| 财政部门监督绩效股审核意见 |
（盖章） | ||||||||