目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家关于文化、旅游市场、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动。
2.负责对全区文化市场、旅游市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
3.负责对演出市场、旅游市场、娱乐市场、音像市场、艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、网吧及网络文化市场等经营活动实施监督检查，并查处其违法违规行为。
4.负责对体育市场的管理。
（二）机构设置。
南岳区文化市场综合执法大队是差额拨款的参照公务员管理的事业单位，无二级预算单位。根据编办核定，核定编制人数7人，其中：全额参公事业编制 3人，差额参公事业编制 4人，2018年末实际在岗在编人数 7人，无公务用车。
二、部门预算单位构成
南岳区文化市场综合执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算67.89万元，其中，一般公共预算拨款67.89元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.81万元，主要是由于财政压缩单位运行成本，部门项目经费减少。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算67.89万万元，其中，文化旅游体育与传媒支出51.35万元，社会保障和就业支出6.48万元，卫生健康支出5.92万元，住房保障支出4.14万元。支出较去年减少1.81万元，主要是由于财政压缩单位运行成本，部门项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算67.89万元，其中，文化旅游体育与传媒支出51.35万元，占75.63 %；社会保障和就业支出6.48万元，占9.54%；卫生健康支出5.92万元，占8.72%；住房保障支出4.14万元占6.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数58.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出2019年本部门项目支出预算9.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 文化市场管理执法经费 支出 3.5 万元，主要用于文化市场管理执法方面； 文化娱乐场所安全生产督查经费 支出 3 万元，主要用于文化娱乐场所安全生产督查方面；网吧专项整治经费支出 2 万元，主要用于网吧专项整治方面；党支部活动经费支出 0.69 万元，主要用于党支部活动方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。（本部门无政府性基金安排的支出）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费6.05万元，比上年预算减少0.5万元，下降7.63%，主要是财政压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.44万元，其中，公务接待费2.44万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.5 万元，主要是其他交通费用的核减。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0万元，拟召开 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 0 万元，拟开展 培训，人数 0 人，内容为 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为67.89万元，其中，基本支出 58.70万元，项目支出 9.19 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表