目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)贯彻执行党和国家关于文化、旅游市场、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规,并组织开展有关宣传活动。
(2)负责对全区文化市场、旅游市场实施监督检查,依法行使行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
(3)负责对演出市场、旅游市场、娱乐市场、音像市场、艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、网吧及网络文化市场等经营活动实施监督检查,并查处其违法违规行为。
(4)负责对体育市场的管理。
2.机构设置
南岳区文化市场综合执法大队是差额拨款的参照公务员管理的事业单位。根据编办核定,核定编制人数7人,其中:全额参公事业编制 3人,差额参公事业编制 4人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数7人,退休人员0人,临聘人员0人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区文化市场综合执法大队本级。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为71.5万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数71.5万元,其中:经费拨款87.26万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加1.72万元,主要是由于在职人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数71.5万元,其中:文化旅游体育与传媒支出58.93万元、社会保障和就业支出5.71万元、卫生健康支出2.9万元、住房保障支出3.96万元,支出较上年增加1.72万元,主要是由于在职人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入71.5万元,其中,文化旅游体育与传媒支出58.93万元,占82.42%;社会保障和就业支出5.71万元,占7.98%;卫生健康支出2.9万元,占4.06%;住房保障支出3.96万元,占5.54%。具体安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为62.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为8.66万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于文化市场管理执法经费3万元;用于网吧专项整治经费2万元;用于文化娱乐场所安全生产督查经费3万元;用于党支部活动经费0.66万元。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.53万元,比2020年预算减少0.91万元,减少的原因主要是厉行节约,压缩开支。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2.4万元,其中:公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,当年新购置0台,年底保有0台),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3.一般性支出情况:
2021年本单位会议费预算0.5万元,拟召开"扫黄打非"工作会议,人数60人,内容为宣传"扫黄打非"相关法规,捍卫社会主义意识形态和社会主义核心价值观;培训费预算0.5万元,拟开展文化市场安全、反恐培训,人数80人,内容为加强安全生产、反恐相关法规和知识培训;不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底,我单位名下固定资产3.04万元,其中:房屋0栋,共0平方米,价值0万元;本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为71.5万元,其中,基本支出62.84万元,项目支出8.66万元。我单位无全区性重点建设项目,故不需公开重点项目预算绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表