2020年度南岳区委宣传部部门决算

发布时间:2021年07月23日 15:11 来源:南岳区委宣传部 作者:

 

第一部分 南岳区委宣传部概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 2020年度南岳区委宣传部决算公开表

 

第一部分 南岳区委宣传部概况

一、部门职责

因岳办发【201916号关于印发《中共南岳区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件,所以不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。南岳区委宣传部内设机构包括:办公室、理论教育组、宣传文艺组、文明组、新闻办、新闻出版、版权和电影组(区“扫黄打非”办公室)、网信办核定编制人数12人,其中:行政编制4人,全额事业编制8人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数13人,退休人员1人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。 

 (二)决算单位构成。南岳区委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区委宣传部本级,没有其他二级预算单。

第二部分 2020部门决算表

公开01表 收入支出决算总表 

公开02表 收入决算表 

公开03表 支出决算表 

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表格内容详见附后 

第三部分 2020度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计797.56万元,与上年相比,收、支总计各增加23.27万元,增长3.01%,主要是因为人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计726.72万元,其中:财政拨款收入693.36万元,占95.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占00%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.35万元,占4.59%

三、支出决算情况说明

本年支出合计638.59万元,其中:基本支出213.59万元,占33.45%;项目支出424.99万元,占66.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计764.20万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少10.09万元,减少1.30%,主要是因为部门专项支出略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出605.23万元,占本年支出合计的94.78%,与上年相比,财政拨款支出减少96.22万元,减少13.72%,主要是因为部门专项支出略有减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出605.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出464.22万元,占76.70%;文化旅游体育与传媒支出112.68万元,占18.62%;社会保障和就业支出13.80万元,占2.28%;卫生健康支出6.15万元,占1.02%;住房保障支出8.38万元,占1.38%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为207.02万元,支出决算数为605.23万元,完成年初预算的292.35%,其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算数为92.47万元,支出决算为151.86万元,完成年初预算数的164.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为74.0万元,支出决算为306.36万元,完成年初预算数的414%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了全区性项目支出,《锦绣潇湘南岳衡山七十二峰图》文化创作经费、“我们的节日重阳”主题活动等。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为6.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加省市结算补助,南岳衡山美术创作中心等支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为80.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加上级拨付文化产业发展资金、文艺创作文化惠民工作经费、文联-文艺社团公益艺术培训交流经费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)年初预算数为7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算数的100.00%,决算数等于年初预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为25.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加上级拨付公共文化服务体系建设(农村文化建设)专项资金、党员干部《习近平谈治国理政》第三卷征订经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为0.59万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算数的286.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休人员绩效奖。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为12.11万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算数的1000%,决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为11.41万元,支出决算为5.59万元,完成年初预算数的48.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算数的100%,决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为8.38万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算数的100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出213.59万元,其中:人员经费180.32万元,占基本支出的84.42%,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费33.27万元,占基本支出的15.58%,主要包括:办公费、印刷费、水费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 4.20  万元,支出决算为     3.73 万元,完成预算的 88.81  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %

公务接待费支出预算 4.20 万元,支出决算为 3.73 万元,完成预算的 88.81 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费支出,与上年相比增加2.16万元,增长137.58%,增长的主要原因是宣传活动接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 3.73 万元,占 100  %因公出国(境)费支出决算 0  万元,占  0  %公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占  0  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计  0 人次

2、公务接待费支出决算为 3.73 万元,全年共接待来访团组 29 个、来宾  259 人次,主要是上级部门调研,媒体记者来岳采访、拍摄、采风等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元,其中:公务用车购置费  0 万元,我单位更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元;年初结转和结余 0  万元;支出 0  万元,其中基本支出 0  万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余 0  万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

      本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 33.27  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加 15.57 万元,增长 87.97   %主要原因单位邮电费差旅费维修费工会经费劳务费委托业务费等公用经费增加

(二)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出33.27万元,其中:会议费0万元;开支培训费0万元;举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动支出0万元; 办公费3.4万元;印刷费8.01万元;水费0.13万元;邮电费2.07万元; 差旅费1.59万元;维修(护)费6.53万元;公务接待费0.24万元;劳务费0.86万元; 工会经费6.49万元;福利费0.25万元;其他交通费用0.35万元;其他商品和服务支出2.18万元;办公设备购置1.16万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  11.52 万元,其中:政府采购货物支出 11.52 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 11.52  万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0   %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。本单位固定资产总额47.96万元,其中房屋建筑物0 栋,价值0 元;车辆0 台,价值0 元;单位价值50万元以上通用设备0 台;价值100万元以上专用设备0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五部分  2020年度南岳区委宣传部决算公开表

南岳区委宣传部2020年决算公开表

南岳区委宣传部2020年部门整体支出绩效自评表

南岳区委宣传部2020年专项资金绩效自评表(对外宣传经费)

南岳区委宣传部2020年专项资金绩效自评表(舆情监控)