2019年度区委巡察办部门决算
目录
第一部分区委巡察办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分区委巡察办概况
一、部门职责
（一）负责向区委巡察工作领导小组、市委巡察办报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）负责巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。
（三）负责统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
（四）负责对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构包括：综合室、督察室
（二）决算单位构成。区委巡察办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区委巡察办本级
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计297.92万元。与2018年相比，增加25.16万元，增长9.22%，主要是因为人员经费及巡察工作经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计150.3万元,与2018年相比，增加12.48万元，增长9.05%，其中：财政拨款收入150.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计147.62万元，与2018年相比，增加12.68万元，增长9.40%。其中：基本支出66.14万元，占44.8%；项目支出81.47万元，占55.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计297.92万元，与2018年相比，增加25.16万元,增长9.22%，主要是因为人员经费及巡察工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出147.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加12.68万元，增长9.40%，主要是因为人员经费及巡察工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出147.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.24万元，占90.26%；社会保障和就业支出4.76万元，占3.22%；卫生健康支出6.58万元，占4.46%；住房保障支出3.04万元，占2.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为142.31万元，支出决算数为147.62万元，完成年初预算的103.73%，其中：
1．一般公共服务2011101行政运行。
年初预算为55.17万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分开支未支付。
2．一般公共服务2011102一般行政管理事务。
年初预算为75万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分开支未支付。
3.一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳职工基本养老保险。
4.一般公共服务2101101行政单位医疗
年初预算为4.14万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的154.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动医疗费用支出增加。
5.一般公共服务2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳职工工伤保险。
6.一般公共服务2210201住房公积金
年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳职工住房公积金。
7. 一般公共服务2010699其他财政事务支出
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：监督检查专项经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出66.14万元，其中：人员经费60.3万元，占基本支出的91.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险等；公用经费5.84万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%，与上年相比增加0.06万元，增加0%,主要原因是巡察业务需要增加经费。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,组团数为0个团，0人,与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%,接待1批次，5人与,上年相比增加0.06万元，增加0%,主要原因是巡察业务需要增加经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台；车辆运行维修费用0万元,与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
开展了3轮常规巡察、1轮县市区提级交叉巡察和1轮旅游发展环境专项巡察，完成了23个科级单位及下属单位的巡察工作。其中，旅游发展环境专项巡察突出“围绕中心、服务大局”综合运用“常规+专项+延伸”的方式，对2个科级单位进行常规巡察，10个职能部门进行专项巡察，并延伸至全区综治路段责任单位。已完成全覆盖任务的71%。
2019年全区巡察中共发现问题及问题线索354条，向被巡察单位移交立行立改问题305条，向区纪委监委移交了解关注类和进一步了解关注类问题线索47条。区纪委监委已立案调查6人，给予党纪政务处分3人，组织处理65人，对7个单位班子成员进行了集体谈话，收缴违纪资金111293元。向区委、区政府、区委宣传部、区人社局等职能部门及时提出巡察建议，督促出台全区规范性制度42页，解决共性问题2个。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出5.84万元,与上年相比增加1.45万元,增长33.03%。主要原因是：人员经费及巡察工作经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件