南岳区委巡察办2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、单位基本情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）支出预算
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4. 国有资产占用使用及新增资产配置情况
5.预算绩效目标说明
6.一般性支出情况
七、政府性基金收支预算情况
八、名词解释
第二部分2019年部门预算表
一、部门职能职责
1.负责向区委巡察工作领导小组、衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、衡阳市委、南岳区委巡察工作领导小组的决策和部署。
2.负责对接省委巡视办、省委巡视组、衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组的日常联络工作，及时报送有关信息资料。
3.负责区委巡察领导小组与区委巡察组的协调联络。
4.负责统筹、管理、协调区委巡察组开展工作。
5.承担区委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等。
6.负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务。
7.负责巡察发现的问题线索进行集中管理、统一移交、跟踪督办。
8.负责对省委巡视办、省委巡视组，衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组，区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及移交事项进行督办。
9.负责对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。
10.负责受理干部群众对巡察工作的举报和反映，并提出处理意见。
11.负责巡察工作文书的建档、保管和使用。
12.负责督促检查区委巡察组反馈意见的落实整改。
13.负责巡察信息处理和宣传公开工作。
14.承办区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、单位基本情况
区委巡察办是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室2个，分别是综合室和督查室，核定编制人数5人，其中：行政编制2人，全额事业编制3人，2018年末实际在岗在编人数4人（含巡察组2人），退休人员0人，临聘人员0人，现有公务用车0台，无二级预算单位。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区巡察办（组）本级。
四、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数142.31万元，其中：经费拨款142.31万元，比上年度增加32.21万元，主要原因人员增加及巡察业务需要增加经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数142.31万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年度增加32.21万元，主要原因人员增加及巡察业务需要增加经费。
五、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算142.31万元，其中，一般公共服务支出142.31万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数47.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算94.51万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于区本级巡察和市级交叉巡察方面等。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.87万元，比上年度增加4.31万元，主要原因人员增加及巡察业务需要增加经费。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7.60万元，其中：公务接待费7.60万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，车辆运行维修费用0万元），因公出国（境）费0万元。比上年度增加2.87万元，主要原因人员增加及巡察业务需要增加经费。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类支出0万元，工程类支出0万元，其他服务类支出0万元。
4. 国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 142.31元，其中，基本支出47.80万元，项目支出94.51万元。我单位无全区性重点建设项目。
6.一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元。
七、政府性基金收支预算情况
2019年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元”。我单位无政府性基金安排的收支。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
中共南岳区委巡察工作
领导小组办公室
2019 年6月9日