南岳区信访局2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有使用及新增资产配置情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并根据我区实际情况,制定具体实施意见。
(2)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。
(3)承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府及区委和区人民政府交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡镇街道和区直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。
(4)综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题,研究、统计、分析信访情况,及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
(5)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
(6)承担区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责区人民政府信访事项的复查复核工作。
(7)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;对全区各党政单位及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
(8)指导全区信访信息系统建设和应用。
(9)掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。
(10)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区信访局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室2个,分别是办公室和业务股,核定编制人数4人,其中:行政编制2人,全额事业编制2人;所属正股级公益一类事业单位1个,全称为南岳区人民来访接待中心,主要负责处理人民群众来访工作,核定全额拨款事业编制2名,其中主任1名。2020年末实际在岗在编人数5人,退休人员3人,无临聘人员,无公务用车。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区信访局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为90.95万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数90.95万元,其中:经费拨款90.95万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算减少8.52万元,主要原因是由于财政压缩一般性支出。
2.支出预算。2021年年初预算数90.95万元,其中:
工资福利支出68.86万元,一般商品和服务支出5.74万元,对个人和家庭的补助5.76万元,专项商品和服务支出10.59万元,支出较上年减少8.52万元,其中,基本支出减少8.32万元、项目支出减少0.2万元,主要原因是由于财政压缩一般性支出。
3.政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元”。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入90.95万元,其中,一般公共服务支出73.95万元,占81.3%;公共安全支出0 万元,占0 %;社会保障和就业支出10.87万元,占12%;卫生健康支出2.60万元,占2.9%;住房保障支出3.53万元,占3.9%。具体安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为80.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为10.59万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于区内信访接访经费方面4万元;用于信访联席会议方面2万元;用于国、省、市两会期间驻地值班接访经费方面4万元,党支部活动经费0.59万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款5.74万元,比2020年预算减少1.94万元。减少的原因,主要是财政压减一般性支出。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元,与上年持平,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。
3.一般性支出情况:
2021年本单位会议费预算2万元,拟召开信访联席会议4次,人数50人/次,内容为特护期信访维稳工作调度;培训费预算1万元,拟开展培训1次,人数50人/次,内容为信访工作基础业务培训;节庆经费预算0万元,晚会经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2020年底,我单位名下固定资产1.1931万元,均为一般办公设备,办公用房属行政办公大院共用,面积为207平方米,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为90.95万元,其中,基本支出80.36万元,项目支出10.59万元。我单位无全区性重点建设项目。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表