南岳区政府办2020年部门预算编制说明
目录
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第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）是政务服务，
（2）是事务服务。
2.机构设置
南岳区人民政府办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室 7个，分别是秘书室（加挂值班室牌子）、综合行政组、督查组、财贸金融组、政务管理组、禁毒组、优化经济发展环境办公室。核定编制人数 40 人，其中：行政编制24人，全额事业编制11人，工勤编制5人。现有临聘人员 2人，公务用车1台，其中定向保障车辆1台，2019年末实际在岗在编人数 42 人，退休人员 31 人，临聘人员 1 人。
二、部门预算单位构成
我办含有政府研究中心一级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的有南岳区 政府办本级 和政府研究中心一级预算单位。
三、部门收支总体情况
我办2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数710.82万元，其中：经费拨款710.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2020年收入预算较上年预算减少391.44万元，主要是由于行政大院物业管理费、维修费和机关食堂经费以及公车管理中心经费移交至区机关事务和接待中心。
2.支出预算。2020年年初预算数710.82万元，其中：基本支出572.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出137.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于政府研究中心、专项调研、重点项目和重点工程协调工作方面等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算为710.82万元，其中，一般公共服务支出552.12万元，占78%，社会保障支出72.8万元，占10%，卫生健康支出50.52万元，占7%，住房保障支出35.38万元，占5%，具体安排如下：
1.基本支出：2020年基本支出年初预算数为572.92万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出：2020年项目支出年初预算数为137.90万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于政府研究中心、专项调研、重点项目和重点工程协调工作方面等。
五、政府性基金预算情况
本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 101.75万元，比2019年预算减少5.18万元。减少的原因主要是"三公"经费减少。
2."三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为21.61万元，其中：公务接待费17.61万元，公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少10万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产万元，其中：房屋 2栋，共 67000平方米，价值 5400.67万元；公车2 台，价值69.19万元；单位价值50万元以上设备 0台，计 0万元；单位价值100万元以上设备 0台，计 0万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为710.82 万元，其中，基本支出 572.92 万元，项目支出 137.90 万元。本单位无全区性重点建设项目故不需要公开重点项目预算绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
表格见附件