南岳区政务服务中心2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
7.政府性基金收支预算情况
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
1、贯彻执行国家有关政务服务、电子政务、数字城市工作的方针政策和法律法规。统筹协调、规划指导、评估全区电子政务工作。统筹协调、推进全区"互联网+政务服务"工作。统筹规划、考核全区政府网站。
2、统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。
3、协助拟订电子政务、数字城区发展战略，编制电子政务、数字城区中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字城区建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城区项目。
4、负责组织、协调数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。
5、负责组织、推进全区电子政务、数字城区基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、协调、推进数字认证工作。
6、负责管理区政务服务大厅；负责窗口单位和窗口工作人员的绩效考核和培训；制定区政务服务大厅各项管理制度；负责大厅窗口单位和窗口工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务。
7、配合南岳区人民政府办公室完成行政审批服务类和政务公开相关事务性工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
政务服务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设机构三个：办公室、政务服务股和电子政务服务股（数据资源股），南岳区政务服务中心全额拨款事业编制21名。设主任1名，副主任 3名，正股级领导职数3名。2019年末实际在岗在编人数13人，退休人员0 人，劳务派遣人员4人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区政务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为281.9万元。其中一般公共预算拨款274.4万元，财政专户管理的非税收入拨款7.5万元，政府性基金基金预算收入为0元。
1.收入预算。2021年年初预算数281.9万元，其中：经费拨款274.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款7.5万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加10.69万元，主要是由于本年工资福利支出增加。
2.支出预算。2021年年初预算数281.9万元，其中：一般公共服务支出244.79万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出13.46万元、卫生健康支出6.83万元、住房保障支出9.32万元。2021年支出较上年增加18.19万元，其中，基本支出增加11.76万元、增加人员经费，项目支出减少1.07万元、减少培训学习经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入274.4万元，一般公共服务支出244.79万元，占89%，社会保障和就业支出13.46万元，占6%，卫生健康支出6.83万元，占2%，住房保障支出9.32万元，占3%，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为150.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置、劳务费、维修费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为123.85万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党支部活动经费1.55万元，行政大院防病毒软件及网络维护经费8万元，用于网络租用费2.5万元，用于新闻采编经费2万元，用于办证大厅人员管理经费40万元，用于新办公楼水电及物业管理费50万元，用于“互联网+政务服务”工作经费5万元，考核及年检工作经费及培训学习经费共4万元，政务公开工作经费6万元，用于网上政务服务及电子监控系统升级运维费4.8万元等方面工作支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.68万元，比2020年预算减少1.37万元。减少的原因主要是因人员有调出引起的一般商品和服务支出减少。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，原因主要是窗口工作单位的增加以及工作范围的新增、扩大需要与上级相关单位对接。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算2万元，拟召开1次会议，人数近200人，内容为政务服务改革推进会议；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数近200人，内容为“一件事一次办”线上操作系统以及操作流程进行详细讲解。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2020年底，我单位共有公务用车0辆，名下固定资产506.26万元，其中：房屋1栋，共400平方米，价值47.9万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备3台，计195.76万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为281.9万元，其中，基本支出150.55万元，项目支出131.35万元。我单位无全区性重点建设项目，本单位绩效目标附后。
7.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表