政务服务中心

2021年第二季度专项资金预算绩效目标申报表

发布时间:2021年07月22日 15:09 来源:南岳区政务服务中心 作者:

专项资金预算绩效目标申报表

(2021年度)

 填报单位(盖章):


单位负责人:周建国


专项基本情况

专项名称

解决2021年部分线路租赁经费

专项属性

新增项目□                       延续项目

主管

部门


 专项起止时间


专项

负责人

周建国 

 联系人及电话

陈剑17775615261

专项概况

1、南岳区12345政务热线数字中继电路租赁费2.9万/年(2021.1.6-2022.1.6)

2、南岳区电子政务外网平台通讯线路设备租用费9.7万/年(2020.11.10-2021.11.9)

3、南岳城景区免费wifi网络租赁及维保费48.9万/年(2019.10.1-2021.9.30)

专项立项
  依据

《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41号

专项资金情况

本年度预计投入(万元)

财政资金(万元)

其他

中央

省级

市级资金

本级

61.5




61.5


单位已有的保证专项实施的制度、措施

《南岳区信息化建设维护管理办法》

中长期绩效目标

1、为区级各部门提供各种政务基础网络支撑;2、为面向公众、服务民生的业务应用系统以及基础信息资源开放共享提供网络支撑;3、保障内网安全可靠的运行;4、保障全区所有业务系统的正常运转。

本年度绩效目标

1、为区级各部门提供各种政务基础网络支撑;2、为面向公众、服务民生的业务应用系统以及基础信息资源开放共享提供网络支撑;3、保障内网安全可靠的运行;4、保障全区所有业务系统的正常运转

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
  指标

数量指标

城景区各点位的WIFI设备使用的宽带

=1G

第一、二期城景区点位

=42


第三期城景区点位

=75


城域网光纤线路

=1000m


区内城域光纤线路

=10m


汇聚交换设备

=1


数字中继线

=2

质量指标

公文传输系统使用单位

=100%

政务资源共享率

≥92%

线路租赁合格率

=100%

时效指标

各项工作完成及时率

=100%

成本指标

1G独享光纤

≤24万元

第一期、第二期线路租赁及设备维护

≤9万元

第三期线路租赁及设备维护

≤15.9万元

12345政务热线数字中继电路租赁

≤2.9万元

城域网1000m光纤线路租用

≤1.5万元

区内10M城域光纤线路租用

≤6.3万元

接入单位汇聚交换设备租用

≤1.9万元

经济效益

替政府公共财政节约财政投入

近百万元

社会效益

保证网络安全,提升政务服务水平。

更好地服务群众


推广政府各类管理应用系统,城景区免费WIFI

提升

效益指标

可持续影响指标

全区所有业务系统的正常运转

=100%

满意度指标

游客满意度

≥91%

满意度指标

公文传输系统使用单位满意度

≥93%

满意度指标

群众满意度

≥90%

其他需要说明的问题


财政部门业务

股室审核意见

                                     (盖章)
                                        年    月    日   

财政部门监督绩效股审核意见




专项资金预算绩效目标申报表

(2021年度)

 填报单位(盖章):


单位负责人:周建国


专项基本情况

专项名称

南岳区“互联网+政务服务”平台硬件建设

专项属性

新增项目                       延续项目□

主管

部门

南岳区政务服务中心

 专项起止时间

2021年1月至2021年12月

专项

负责人

 周建国

 联系人及电话

陈剑17775615261

专项概况

互联网+政务服务平台硬件建设项目

专项立项
  依据

按实际工作需要经请示南岳区政府立项

专项资金情况

本年度预计投入(万元)

财政资金(万元)

其他

中央

省级

市级资金

本级

67.4




67.4


单位已有的保证专项实施的制度、措施

《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》等

中长期绩效目标

1、构建全国一体化网上政务服务体系

2、企业和群众办事线上“一网通办”(一网),线下“只进一扇门”(一门),现场办理“最多跑一次”(一次),让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

本年度绩效目标

1、构建全国一体化网上政务服务体系

2、企业和群众办事线上“一网通办”(一网),线下“只进一扇门”(一门),现场办理“最多跑一次”(一次),让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
  指标

数量指标

综合布线子系统

1

监控子系统

1

排队叫号子系统

1

无纸化会议子系统

1

数字IP广播

1

门禁系统

1

大厅智能自助系统

1

LED显示系统

1

质量指标

系统运行合格率

≥96%

时效指标

项目完成及时率

≥98%

成本指标

预算投入

≤67.4万

经济效益

加强审核效率,节约项目支出。

≥90%

效益指标

社会效益

减少办事材料份数

≥46%

可持续影响指标

提高效率,减少办事时间

≥58%

满意度指标

办事群众满意度

≥96%

满意度指标

政务大厅工作人员满意度 

≥90%

其他需要说明的问题


财政部门业务

股室审核意见

                                     (盖章)
                                        年    月    日   

财政部门监督绩效股审核意见