南岳区政协办2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分2020年部门预算说明
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况
5、预算绩效目标说明
五、名词解释
第二部分2020年部门预算表
六、2020年预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2020年部门预算说明
一、部门概况
1.职能职责：按照《政协章程》的规定，负责政治协商各类会议的会务工作；发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作；收集反映政协委员的社情民意；加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。
2.机构设置：区政协是全额拨款行政单位，根据编办核定，内设一办五委，核定编制人数25人，其中：行政编制13人，全额事业编制12人，2020年实际在岗在编人数23人，退休人员13人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区政协本级 。
三、部门收支总体情况
我办2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算427.07万元，其中，一般公共预算拨款427.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算减少20.08万元，主要是由于车辆移交运行经费减少，还压缩了各项专项经费。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算427.07万元，其中，一般公共服务335.53万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出39.79万元，卫生健康支出30.43万元，住房保障支出21.32万元。支出与上年预算511.93万元相比；减少84.85万元；减浮16.57万元主要原因是：厉行节约，规范管理，其中：基本支出270.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出156.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于委员视察、参政议政、调研方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算427.07万元，其中，一般公共服务支出335.53万元，占78.56%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.79万元，占9.3%；卫生健康支出30.43万元，占7.12%；住房保障支出21.32万元，占5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数270.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算156.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出18万元，主要用于委员视察、等方面；支出39万元，主要用于参政议政等方面；支出99.43万元，主要用于委员视察、会议支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费52.88万元，比上年预算减少12.70万元，下降24%，主要是人员经费、车辆经费减少。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少4万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费；车辆移交运行经费减少。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算17万元，拟召开会议，人数300人，内容为政协各项会议；培训费预算12万元，拟开展培训，人数300人，内容为政协各项培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台0。2020年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。
截止2019年底，我单位名下固定资产66.02万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为427.07万元，其中，基本支出270.64万元，项目支出156.43万元，具体绩效目标详见报表。
我单位无全区性重点建设项目，故不需公开重点项目预算绩效情况七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表