南岳区南岳镇财政所2020年部门整体支出绩效目标申报表

绩效管理
联系人

罗义军　

联系电话

13807479091　

人员编

制数

10　

实有人数

7　

部门职能
职责概述

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行南岳镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制南岳镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金"一卡通"发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实"乡财县管、村帐镇代理"等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、承办南岳镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

61.97

　61.97

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

61.97　

58.21　

3.76　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                                  

目标1：保障南岳镇财政所在职人员2人，临聘人员5人的正常办公、生活秩序

目标2：围绕政府三大重点工作目标：全域旅游重点升级、乡村振兴重点发展、项目建设重点推进，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村（居）民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。                                                                          

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目标

1

产出指标

数量指标

保障在职2人，临聘5人的正常办公、生活秩序

=7人

质量指标

在职人员工资待遇保障率

=100%

时效指标

进度支付率

=100%

成本指标

人员经费总额控制

≤58.21万元

效益指标

经济效益

公用经费减少

≤10%

社会效益

长期履职效率

≥90%

可持续影响

服务能力提升

≥10%

服务对象满意度

村（居）满意度

≥95%

年度绩效指标
部门整体支出

目标

2

产出指标

数量指标

服务三大重点工作涵盖村（居）数

=16个

服务重点项目数

=10个

一卡通服务对象数

=23204人.次

服务贫困人口数

=15户21人

质量指标

镇、村财政收入增长率

≥5%

资金监管覆盖率

≥85%

资金支付合规率

≥95%

时效指标

工作任务目标完成

≤1年

资金支付及时率

≥90%

成本指标

项目支出总额控制

≤3.76万元

效益指标

经济效益

全镇人平收入增长

≥10%

社会效益

财政管理水平提升

≥10%

环境效益

人居环境改善

明显提高

可持续影响

群众幸福感提升

≥10%

服务对象满意度

镇、村干部群众满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日