南岳区南岳镇财政所2019年整体绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）：南岳镇财政所                      单位负责人（签名）：

部门  名称

南岳镇财政所

年度

预算

申请

（万元）

资金总额：69.35

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：69.35

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

基本支出：65.81

项目支出：3.54

部门

职能

概述

一、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

二、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

三、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

四、负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和监督。

五、负责各项惠农补贴的基础数据录入和督促兑付工作。

六、完成上级财政部门及乡镇党委、政府交办的其它事项。

部门

整体

绩效

目标

按区人大会议通过的预算执行：

（1）保障南岳镇财政所在职人员3人，临聘人员4人的正常办公、生活秩序

（2）全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村（居）民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。

部门    整体    支出

年度    绩效    指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障南岳镇财政所在职人员3人，临聘人员4人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员和临聘人员的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障南岳镇财政所各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在65.81万元内，其中：在职人员经费55.59万元，一般商品和服务支出10.22万元。

项目经费

产出数量指标

部门项目支出3.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党支部活动，乡镇专项补贴经费等。

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。

产出进度指标

按照南岳镇财政所2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本3.54万元，其中：乡镇专项补贴2.81万元；党支部活动经费0.73万元。

效果指标

社会效益指标

通过项目的实施，提高在职工作人员自觉履职、下乡联系群众的积极性；提高财政所信息化管理水平。

环境效益指标

通过项目的实施，全力指导全镇开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；指导落实各村（社区）公益事业建设，切实改善农村人居环境。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争让南岳镇及全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

其他说明的问题

无

财政部门审核意见

业务股室审核意见

                             审核部门（签章）        年    月     日

预算绩效管理股审核意见

审核部门（签章）        年    月     日