南岳区南岳镇财政所2020年部门整体支出自评表
发布时间：2021年01月29日 09:21
来源：南岳镇财政所
作者：
| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
| 单位名称 | 南岳区南岳镇财政所 | 单位负责人及电话 | 罗义军 13807479091 |
| 主管部门 | 区乡镇财政管理中心 | 实施单位 | 南岳区南岳镇财政所 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 62 | 62 | |
| 其中：财政拨款 | 62 | 62 | |
| 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：保障南岳镇财政所在职人员2人，临聘人员5人的正常办公、生活秩序
目标2：围绕政府三大重点工作目标：全域旅游重点升级、乡村振兴重点发展、项目建设重点推进，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村（居）民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。 | 保障南岳镇财政所在职人员2人，临聘人员5人的正常办公、生活秩序
政府三大重点工作目标：全域旅游重点升级、乡村振兴重点发展、项目建设重点有序推进，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村（居）民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| | 数量指标 | 保障在职2人，临聘5人的正常办公、生活秩序 | =7人 | =7人 | |
| 质量指标 | 在职人员工资待遇保障率 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 进度支付率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 人员经费总额控制 | ≤58.21万元 | =58万元 | |
| | 经济效益 | 公用经费减少 | ≤10% | ≤10% | |
| 社会效益 | 长期履职效率 | ≥90% | ≥90% | |
| 可持续影响 | 服务能力提升 | ≥10% | ≥10% | |
| 服务对象满意度指标 | 村（居）满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 服务三大重点工作涵盖村（居）数 | =16个 | =16个 | |
| 服务重点项目数 | =10个 | =10个 | |
| 一卡通服务对象数 | =23204人.次 | =23204人.次 | |
| 服务贫困人口数 | =15户21人 | =15户21人 | |
| 质量指标 | 镇、村财政收入增长率 | ≥5% | ≥5% | |
| 资金监管覆盖率 | ≥85% | ≥85% | |
| 资金支付合规率 | ≥95% | ≥95% | |
| 工作任务目标完成 | ≤1年 | ≤1年 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% | ≥90% | |
| 成本指标 | 项目支出总额控制 | ≤3.76万元 | =3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 全镇人平收入增长 | ≥10% | ≥10% | |
| 社会效益 | 财政管理水平提升 | ≥10% | ≥10% | |
| 环境效益 | 人居环境改善 | 明显提高 | 明显提高 | |
| 可持续影响 | 群众幸福感提升 | ≥10% | 达15% | |
| 服务对象满意度 | 镇、村干部群众满意度 | ≥95% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |