南岳区文化旅游广电体育局
2021年度部门整体支出绩效评价报告
衡翼评综字[2022]第12号
南岳区财政局:
我们接受贵局委托,于2022年6月29日至2022年11月28日对南岳区文化旅游广电体育局(以下简称区文旅广体局)2021年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,现将评价情况报告如下:
一、基本情况
(一)机构设置。
1、2019年6月全区机构改革,原南岳区文体广电新闻出版局(南岳区版权局)、原南岳区旅游发展委员会,通过职能整合,组建为南岳区文化旅游广电体育局,是区政府正科级工作部门。
2、内设机构:办公室、政策法规股(行政审批服务股)、财审统计股、公共文化旅游服务股(非遗股)、产业发展股、市场管理股(执法监督股)、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股(科技股)、群众体育股(竞赛训练股)、资源开发股、两新组织党建股。
3、所属事业单位。(1)副科级公益一类事业单位有3个。即,区游客服务中心管理所、区文化市场综合执法大队、区全民健身中心。
(2)正股级公益一类事业单位有6个。即区旅游信息中心、区文化艺术馆、区图书馆、区美术馆、区旅游质量监督所、区红色旅游服务中心。(3)以上区文化市场综合执法大队和区文化艺术馆、区图书馆三个单位独立核算; 其他未独立核算,由该局统一核算。
(二)人员情况。
1、编制人数。(1)由区文旅广体局统一核算的单位编制人员:局机关(行政编制4名,其中设局长1名,副局长3名)、区游客服务中心管理所(全额拨款事业编制4名,其中所长1名)、区旅游信息中心(全额拨款事业编制2名,其中主任1名)、区全民健身中心(全额拨款事业编制3名,其中主任1名)、区美术馆(全额拨款事业编制2名,其中馆长1名)、区旅游质量监督所(全额拨款事业编制10名,其中所长1名)、区红色旅游服务中心(全额拨款事业编制8名,其中主任1名)。以上合计定编33人。(2)不由区文旅广体局统一核算的编制人员:区文化市场综合执法大队(全额拨款事业编制8名,其中大队长1名,副大队长1名)、区文化艺术馆(全额拨款事业编制4名,其中馆长1名)、区图书馆(全额拨款事业编制4名,其中馆长1名)共16名。
2、年末人数。(1)年末人数不包括独立核算的区文化市场综合执法大队、区文化艺术馆、图书馆。(2)2021年末实有人数91人,其中正式工33人、劳务派遣人员9人、临聘人员49人。(3)重点说明。 A、劳务派遣9人,其中,区游客服务中心3人、美术馆4人、红色旅游服务中心2人。B、区游客服务中心临聘43人,其中,停车场员工31人、咨询台(二处)员工8人( 其中劳务派遣3人)、因防疫,办理游客信息登记人员4人。
3、年末退休人员22人。
(三)公车配备与车补。
1、区文旅广体局未配备公车。
2、车补。(1)截止2021年12月31日,区文旅广体局享受车改补贴的有29人,补贴标准:6人享受每月车补650元、5人享受每月车补600元、12人享受每月车补550元、6人享受每月车补500元。
(2)2021年发放2021年1至12月车补203,250元,补发2020年10-12月车补56,850元。
(四)主要职责。
研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划;管理和指导全区性重大文化和旅游活动;统筹规划和促进全区文化、旅游、广播电视、体育产业发展;指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展;指导艺术创作与生产;指导、监督全区文化、旅游、广播电视、体育领域行政执法工作;推行全民健身计划;组织管理全区体育训练和体育竞赛活动;负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴;负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理;完成区委、区政府交办的其他任务。
二、2021部门预算及决算情况
(一)2021年部门预算。
1、收入预算:2021年年初预算数580.16万元,其中,一般公共预算拨款560.16万元,非税收入拨款20万元,与2020年初预算数549.01万元,其中,一般公共预算拨款529.01万元,非税收入拨款20万元相比,2021年收入预算增加31.15万元,其中,一般公共预算拨款增加31.15万元,非税收入拨款持平。
2、支出预算:2021年年初预算数580.16万元,其中:一般公共预算拨款支出预算560.16万元(基本支出442.37万元、部门项目支出117.79万元)、非税支出预算20万元,与2020年初预算数549.01万元,其中,一般公共预算拨款支出预算529.01万元、非税支出预算20万元相比,2021年支出预算增加31.15万元,其中,一般公共预算拨款支出预算增加31.15万元(基本支出增加15.9万元,部门项目支出增加15.25万元),非税支出预算持平。
3、“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为24.16万元,其中,公务接待费预算数为24.16万元。
4、部门预算、“三公”经费预算公开情况。区文旅广体局于2021年4月19日在南岳区财政局预算网公开了2021年部门预算、“三公”经费预算,没有超过法定公开时限。
(二)2021年部门决算情况。
1、收入决算。2021年收入决算合计4264.49万元。其中,一般公共预算财政拨款收入决算3721.62万元,占87.27%;其他收入542.87万元,占12.73%。与2021年收入预算580.16万元相比,2021年收入预算增加3684.33万元,增长635.05%,其中,一般公共预算财政拨款收入增加3141.59万元,增长560.84%,其他收入增加542.87万元。
2、支出决算。(1)2021年支出决算合计4743.63万元。与2021年支出预算580.16万元相比,2021年支出决算增加4163.47万元。(2)基本支出决算比预算增加263.54万元,增加的原因是:增人增资、绩效奖及十三个月工资、综治奖、医保铺底、车补、办公楼改造、办公楼物业管理费等没纳入年初预算。(3)项目支出决算比预算增加3899.93万元,具体包括:游客中心、停车场、咨询台运行项目85万元、游客中心、停车场、咨询台工资项目166万元、各种广告项目458万元 、各种活动项目403万元、国际文化旅游节项目528万元、佣金项目186万元、游客伤亡求助项目64万元、红色陈列室项目467万元、标识牌项目224万元、维修项目80万元、全域旅游项目80.44万元、物管费项目100万元、设备购置项目51万元、水电费项目86万元、文化建设专项136万元、体育项目115万元、文化项目60万元。美术馆项目288万元、党建主题公园项目116万元、传统教育基地项目71万元、其他135万元。
3、结转和结余:2021年年初结转和结余479.14万元,2021年收入合计4264.49万元,2021年支出合计4743.63万元,2021年年末结转和结余为零。(注:从2021年起,区财政对各单位年末结余资金全部收回财政,所以,2021年年末结转和结余指标为零,下同)。
4、“三公”经费决算:(1)单位公开披露数据。2021年“三公”经费决算数为24.16万元(其中,公务接待费决算数为24.16万元),与2021年三公经费预算数24.16万元相比,2021年三公”经费决算完成预算的100%(公务接待费决算完成预算的100%,其它两项无)。
5、一般公共预算财政拨款收支及年末结转和结余。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余479.14万元,2021年收入4264.49万元,2021年支出4743.63万元,年末结转和结余为零。
6、政府性基金财政拨款收支及年末结转和结余。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余为零元,2021年收入19.87万元,2021年支出19.87万元(项目支出19.87万元),年末结转和结余为零。
7、部门决算、“三公”经费决算公开情况。2022年8月11日,区文旅广体局在在南岳区财政局预算网公开2021年部门决算和“三公”经费决算。
8、决算与预算差异的说明。
造成年终决算收入、支出远超年初部门预算收入、支出的原因是年中预算追加较多。
9、区文旅广体局有职工食堂。2021年拨付食堂经费13.74万元。
三、内控制度建设及执行情况
区文旅广体局内控制度基本健全,“三重一大”专题会议研究事项金额起点为5,000元,经费支出审批手续齐全,有经手人、证明人、分管领导、单位主要负责人签字,根据评价小组抽查,没发现有现金付款现象。
四、部门整体支出绩效情况
(一)部门整体支出年度绩效目标。
全面贯彻落实党和国家、省、市区关于文化、旅游、广电、体育工作的方针及政策行政法律法规,管理和指导南岳区重大文化和旅游活动,指导南岳区重点文化和旅游设施建设,组织南岳区文化和旅游整体形象宣传推广,提高南岳品牌形象,改善旅文化游环境质量,推进群众文化活动蓬勃开展,不断提高公共文化旅游服务水平,积极发展全民健身活动,促进生态文化旅游,确保南岳区文化旅游广电体育事业又好又快协调发展。
(二)绩效目标完成情况。
根据官方公布的数据,2021年南岳共接待游客1223.05万人次,比上年增长6.07%,旅游总收入110.08亿元,比上年增长9.02%:门票收入28,459.78万元,比上年下降7.29%。通过调查分析,评价小组总结了区文旅广体局2021年五个方面的绩效:
1、广告携手主题活动,立体传播南岳美名。为了宣传南岳形象,南岳区政府每年都制订了旅游营销方案,包括广告和活动。区文旅广体局通过推出各类旅游广告和组织各种主题活动,形成了立体宣传格局,广泛传播了南岳美名。
2、借用办节各种平台,有力宣传了南岳,扩大了南岳对外影响。湖南省国际文化旅游节自2002年以来,每年举办一次,是国内外知名的旅游节会品牌。2020年4月,南岳获批举办2020年湖南省国际文化旅游节,因疫情影响,2020年暂缓一届,2021年9月,南岳再次获批举办2021年湖南省国际文化旅游节。2021年湖南省国际文化旅游节包括以下内容:2021年湖南省国际文化旅游节新闻发布会(2021年10月20日于长沙)、寿比南山·南岳衡山”高铁冠名仪式(2021年11月6日于上海虹桥G1353)暨上海旅游推介会(2021年11月6日于上海)、“南岳衡山”首届全国中国画双年展(2021年1月16日至2021年12月10)、湖南国际文化旅游节开幕式(原定2021年11月12日至13日,后改为2021年12月10日至11日)、国际旅行商大会暨旅行商及媒体采风踩线活动(2021年12月11日,由南岳区商务局负责举办)、“千年南岳正青春”特邀留学生系列活动(2021年12月10日至2021年12月11日,由南岳区委组织部负责举办)。
3、集中开发红色景点,隆重推出红色线路。2021年7月14日,南岳隆重推出了红色旅游线路。红色旅游线路包括“抗战名山游干摇篮”主题游、“廉洁征程永葆初心”主题游、“党建引领乡村振兴”主题游三条线路,其中,红色旅游线路以红色文化陈列室为核心。2021年7月14日,南岳游击干部训练班陈列室正式对外免费开放。2021年7月14日至2021年12月31日累计接待参观者约23,000人,2022年1至8月累计接待参观者9,000人。
4、提质改造全域推行,重点项目基本完成。 (1)更换旅游导视标识牌。更换的原因是,过去的标识牌,用的是环保木、生态木,年久破旧,有的标识牌还存在错误。2021年开始分期分批换成不锈钢标识牌。(2)对游客中心进行抢修。抢修的原因是地基下沉导致屋檐压梁分层、断裂并移位(注:2003--2012年间,游客中心建成后大修两次。其中,2018年10月--2019年1月主楼屋顶瓦全部更换,将开裂、松动移位的屋檐压梁进行拆除,铺设钢筋,重新浇筑;2020年10月--11月对游客中心副楼屋顶瓦全部更换,将开裂、松动移位屋檐压梁进行拆除,铺设钢筋,重新浇筑屋)。(3)按时完成美术馆2号楼装修。装修的原因是,“南岳衡山”首届全国中国画双年展是南岳旅游节的预热活动之一,在南岳旅游节开幕期间,南岳需要准备一个可以集中展示前30名优秀作品供游客免费参观的展厅。
5、进一步丰富了南岳文化底蕴,全民健身体育惠民。(1)七十二峰图等在美术馆免费展出。美术馆有2栋楼。1号楼建筑面积1,290平方米,2021年4月24日,美术馆1号楼开馆并举行七十二峰图在美术馆1号楼首展活动,目前1号楼以小、中型展示为主;2号楼租3年,免租金,由租入方装修,建筑面积2300平方米,2号楼一层现为七十二峰图展厅,二层为双年展前30名绘画作品展示厅和交流培训室、会议室、办公室。(2)邀请王厚祥带队来南岳采风创作。2020年8月,南岳方面邀请(国家级)书法家王厚祥带领全国各地中书协会员到南岳采风创作,与会人员92人,其中,教师8人。活动期间,师生在南岳创作了5幅书法作品并且由南岳收藏。(3)组织了“名家写南岳”笔会 。2019年8月3日至8月7日,南岳邀请19多位全国著名诗人和艺术家来南岳采风。笔会结束以后,出版了《第二届衡山诗会中国诗人田野调查南岳写作计划》一书。(4)参加群众合唱比赛取得三等奖。衡阳市文旅广体局举办“欢乐潇湘知党恩听党话跟党走”群众合唱比赛,南岳参赛队由湖南懋广文化传媒有限公司组织,选手来自南岳区老年人秋枫合唱团,有80人参加比赛,获得三等奖。(5)参加十一届市运会成绩好。南岳区代表团运动员140人,教练员16名,参赛项目12个、主办2个项目老年组(健身气功、太极拳),获得23.5枚金牌(其中,举重15枚金牌),积分544.5分(其中,举重182分)。(6)积极支持开展群众各类体育活动。财政安排群众体育活动经费243,800元,实际使用249,170元,主要用于解决各种协会维修经费、工作经费、活动经费、赞助经费。资金分配的依据:活动的影响力、质量、参加人数;活动的级别(省、市、区);活动前期的筹备情况及赛后影响情况。(7)新建五人制足球场。2020年2月开工建设,地点在金沙路区党校。
(三)主要建设工程项目完成情况。
1、重新安装旅游导视标识牌。经公开招标,湖南红高粱文化产业有限公司中标,中标金额2,188,876元。2021年2月支付项目款650,000元,2021年12月支付项目款1,538,510元(年末应付未付366元)。招标机构为湖南中采招标有限公司。
2、红色陈列室室内装饰装修及陈列布展工程。经公开招标,湖南双艺装饰工程有限公司中标,合同签订价3,768,000元,按实际发生的工程量进行工程结算,全年累计支付工程进度款1,500,000元。工程于2021年4月30日竣工验收合格。
3、游客中心抢险工程。2020年10月9日开工,2020年11月20日竣工验收。由湖南友盛建设有限公司负责。合同金额850,000元,以财政评审为准。截止2021年12月31日,累计支付768,500元。副楼抢险工程监理单位为湖南雁城建设咨询有限公司,监理费12,000元,2021年1月支付监理费12,000元。
4、美术馆2号楼装修工程。通过竞争性谈判,由湖北工品消防工程有限公司中标,中标价1,020,861.46元,工程竣工验收合格后,按实际发生工程量进行工程结算。招标机构为湖南中泰项目管理有限公司。2021年11月1日竣工验收。2021年11、12月共支付工程进度款706,258元。
5、传统教育基地装饰工程。南岳传统教育基地装饰工程由湖南双艺装饰工程有限公司中标,合同签订价1,788,268.34元,结算送审金额1,788,268.34元,2021年1月验收合格,财政评审结论未出。2021年支付工程款715,787元,加上2020年支付的536,000元,已累计支付1,251,787元占结算送审价的40.3%,占合同签订价的70%。
6、党建主题公园。(1)西侧档土墙加固工程。2020年10月开工,12月竣工验收合格,由湖南湘核华宇建设工程有限公司衡阳分公司施工,合同签订价559,688元,结算以终审为准,但不超过工程采购金额10%。2021年支付第一笔工程款279,800元(占50%);(2)雕塑及景观小品。合同金额4,257,500元,供应商为深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司,2021年2月支付800,000元(累计占比78.79%)。(3)迁坟费用:区财政以财预A【2022】023号拨迁坟费用20万元,截至2022年12月12日,已支付2.6万元,剩余17.4万元(虽然不是2021年下的指标,但该项工作与党建主题公园建设2021年之后的后续工作密切相关)。
(四)主要外包服务项目完成情况。
1、高铁车站广告。(1)深圳北站广告屏广告,广告费用总额1,447,000元;2021年1月支付余款578,800元;(2)长沙南站广告屏广告,广告费用总额973,000元,2021年1月支付余款389,200元;(3)广州南站灯箱广告,广告费用总额886,000元,2021年7月支付余款354,400元;(4)衡山西站灯箱广告。广告费用总额134,000元,2021年9月支付余款40,200元。
2、高铁列车冠名广告。(1)京广深高铁动车组冠名广告,广告费用总额1,600,000元,2021年12月支付广告费尾款640,000元(总额的10%);(2)沪昆高铁动车组组冠名广告。发布期限:2021年11月6日至2022年11月5日,广告费用总额1,749,000元,采用竞争性磋商方式确认发布广告方为华铁传媒集团有限公司。2021年12月支付首笔广告费874,500元(总额的50%)。招标机构为湖南中坤项目管理有限公司。被冠名的动车为CRH380B(8节车厢) 。
3、其他广告。(1)机场广告。长沙黄花机场南航航班登机牌广告费用总额285,000元,2021年1月支付广告费尾款85,500元(总额的30%);(2)衡阳市公交车广告,合同总额276,500元,2021年1月支付广告费尾款27,650元(总额的10%);(3)高速公路广告,主要有京珠高速(G4)公路广告(通过竞争性谈判,由湖南汇桌文化传媒有限公司中标,中标金额786,800元。2021年10月支付尾款157,360元),另外,还包括雁峰收费站广告、京珠高速转南岳高速(大源渡)广告、衡枣高速衡南服务区、岳临高速东湖出口、南岳高速石鼓收费站户外广告、南岳天子山南路与107国道交汇处广告、南岳高速出口金月湖广告等。(4)互联网媒体广告,主要有中国衡阳新闻网站、新浪网、中国报道网、新湖南网、法人网、网易新闻、红网、百度APP衡阳频道、FACEBOOK(脸书)、“南岳旅游”抖音平台、南岳旅游官方微博等。
4、2021年湖南国际文化旅游节开幕式。公开招标时间为2021年11月9日,由湖南广播电视剧频道中标,合同金额4,966,503元。招标机构为湖南中泰项目管理有限公司。2021年12月累计支付合同款4,460,000元。
5、其他活动。(1)上海推介活动,合同金额479,000元,2021年12月付款479,000元;(2)网络视频推介活动,合同金额283,400元,2021年12月付款283,400元;(3)“我在寿岳有颗树”宣传活动。合同总价241,000元,2021年4月付清全部宣传费241,000元;(4)“我心中的魔镜台”全球征集意见建议活动,合同总价242,800元。2021年5月支付全部费用242,800元;(5)雾淞节活动,合同总价179,200元,已在2021年4月、5月一次性付清;(6)春季营销活动,合同总价283,000元,已在2021年4月付清。
6、佣金。(1)2021年12月,支付邮政南岳分公司邮政代销门票佣金840,000元;(2)2021年2月,支付南岳衡山磨镜台实业有限公司2020年门票分成款974,600元。
7、红色文化陈列室物业管理费。2021年5月1日至2022年4月30日物管费271,800元。截至2021年12月31日,累计支付物管费135,900元。
五、存在的主要问题
(一)单位临聘人员较多。核定编制33人,实际从业人员91人(正式工33人、临时工和劳务派遣共58人)。
(二)项目决策问题。
如旅游广告决策前没有开展论证。南岳区政府每年制订了《旅游营销工作方案》并以文件发到各乡镇、街道,区直和市直各有关单位,要求认真贯彻执行。目前,南岳区政府投放的旅游广告主要由区文旅广体局负责,打什么广告,主要根据《南岳区旅游营销工作方案》并结合区领导指示确定,决策过程较为简单,形式较为单一。区文旅广体局没有对拟定的广告项目作进一步的可行性分析论证,如为什么要打这个广告,选择打这个广告是否比选择打其他广告更有效,如何打好这个广告等。
(三)项目实施问题。
1、广告管理比较欠缺,主要体现在广告商是否严格执行合同及广告是否有多少促销效果,暂时缺乏科学衡量依据。以沪昆高铁冠名广告为例。 2021年9月,区文旅广体局根据《南岳区2021年旅游营销工作方案>》中推出北京、上海两条“寿比南山 南岳衡山”高铁冠名列车的宣传营销计划,决定打一个上海高铁动车组冠名广告,首发仪式于2021年11月6日在上海虹桥举行。广告合同履行以后,除陪领导视察到现场参观以外,区文旅广体局对冠名动车广告的监督管理主要依赖广告代理商拍摄的视频、图片和所制作的定期报告。受疫情防控的影响,单位未定期或不定期现场抽查核实广告商,是否按合同规定打广告,也没有数据证明来南岳的客人哪些是从打广告的那个地域来的,从而证明广告有效。
2、传统文化基地项目目前的实施结果与传统文化教育相关性不大。传统文化教育基地是利用南岳镇荆田村谭家祠堂的部分房屋进行装修改造,以此作为乡村旅游的一个宜教宜游的主题景点和传统文化教育基地的重要载体并与附近东汉古墓的秦砖汉瓦等传统文化连成一体。根据田园综合体领导小组的安排,区文旅广体局负责传统文化教育基地项目(谭家祠堂)一、二楼的装修。传统文化基地目前已完成了装修并经过验收,但因区领导更替和该项目负责人退休,布展项目暂停。评价小组去了现场二次,传统文化基地进进出出都要经过谭家祠堂大门,在二层楼室内橱窗预留了传统文化教育宣传以后布展空间的位置,目前传统文化教育基地没有宣传招牌,也无较理想的位置可以安放宣传招牌。
3、党建主题公园配套项目未及时跟上进度,影响红色旅游线路形象。一是截至2022年12月12日,党建主题公园尚有6座坟墓未迁出;二是语录墙还未安装好。
(四)项目效益问题。
1、2021年湖南国际文化旅游节收获较多但美中不足。(1)旅游节部分内容被调整,对节会效果有一定的影响。由于疫情防控的原因,《今日中国》专题、2021年中国南岳衡山登山节、“圣火南岳·祈福世界”活动启动仪式、“南岳衡山”第二届康养大会暨2021世界级文化旅游目的地建设(南岳衡山)论坛等被推迟或被取消。(2)签约成果以协议为主,个别协议仍停留在初步意向阶段。节会成果表现在二个方面,一是南岳与韩国签订了战略合作协议,二是衡阳市各县市区共签订了17个文旅项目及旅游合作协议,总投资127.35亿元,其中,南岳签了2个文旅项目协议,分别是洞天福地文化康养项目和见南山康养综合体项目。经了解,截止2022年9月30日,南岳与韩国只在国际文旅节上形成初步意向,未形成具体协议及纸质文件;南岳签订的2个项目已落户南岳(南岳洞天福地文化康养项目已完成专家论证、概规设计、土方开挖和场地清理等工作;南岳“见南山”康养综合体项目已完成规划设计、总图及营销中心单体图审批及《建设用地规划许可证》办理、生活区管网及化粪池修建和酒店详勘等工作)。(3)节会国际性成色不足。受疫情影响,节会期间来的国际游客基本上是在衡的近百名海外留学生,以前答应受邀参加节会的上海等地留学生因疫情影响没来参会。(4)企业参与办节的积极性不够高,2021年湖南省国际文化旅游节由政府主导,只有怡绿公司捐赠了茶叶,未发现其他单位参与打广告及赞助活动。
2、红色陈列室南岳衡山研学课程后续管理无方案。评价小组了解到,南岳衡山研学课程是由第三方编写的与南岳文化、地理、人文有关的一套教材,包括五本书(《南岳衡山综合实践指导教材丛书——目标内容》、《南岳衡山综合实践指导教材丛书——实施评价》、《研学课程文案(中学版)》),供中学生作为研学的参考资料,目前只出样书。中学生研学是旅游企业开发的一款旅游产品。服务对象是中学师生组成的旅游团队。至于样书是否还需要正式印刷、这套教材由谁管理、这套教材是免费送人,还是有偿使用等问题,红色陈列室和区文旅广体局未拿出后续方案。
六、评价建议
(一)对临聘人员较多的问题,建议单位综合考虑六个方面的因素(一是当前国家对新冠疫情防控“新十条”出台后有了“不需扫码、不需做核酸检测”的新规定,且我区很多地方承担疫情防控检测、扫码任务的政府购买服务人员已撤的情况;二是自2023年起政府已将市场行为的旅游促销工作划转到文化旅游公司,相关正式工可以转到单位其他岗位工作,进而替代以前聘请的临时工;三是不能影响工作;四是充分考虑历史遗留问题;五是全区大财政形势日益吃紧,各单位均应努力压缩行政成本;六是政府文件规定聘请临时工原则上应采取劳务派遣方式,而单位聘请大部分临时工未采取这种形式。本应由劳务派遣公司承担的风险,以后将由政府直接承担。这种后患应尽量消除),自行整改。同时建议以后财政部门对单位临时工人员经费安排应适度从紧。
(二)对项目决策的建议。
对旅游广告决策的建议。(1)对重点旅游广告,要重视事前分析论证工作。对费用超过50万元的单一项目,要多听取营销专家、法务工作者的意见;对费用超过100万元的单一项目,要围绕为什么要打这个广告,选择打这个广告是否比打其他广告更有效,如何打好这个广告才更有营销效果等内容开展事前绩效评估。(2)旅游广告的策划,要更加紧贴“心愿之旅·南岳衡山”(注:祈福),“寿比南山·南岳衡山”(注:祈寿)主题。旅游广告的作用在于通过视觉效果展现旅游产品的文化渊源和形象内涵,让旅游者产生旅游需求并促进其最终采取行动。通过各种渠道,南岳向世人发出了“心愿之旅·南岳衡山”,“寿比南山·南岳衡山”的盛情邀请,南岳的旅游广告要紧贴“心愿之旅·南岳衡山”和“寿比南山·南岳衡山”这一卖点进行策划。(3)要多在新媒体,特别是在微博上投放广告。首先,传统媒体的主要缺点是成本高、内容承载量有限。其次,新媒体,特别是社交媒体,可以给旅游营销带来意想不到的好处。以微博为例。网友可以通过照片、短视频、直播、问答、视频栏目,在未到达景区之前就先身临其境,看到真实的目的地风貌,微博已经形成了“发起话题—参与讨论—分享—二次传播—更多人参与—产生兴趣—形成出行决策”的旅游营销闭环。因此,建议南岳在微博方面,采取以下措施:一是与热门微博开展合作试点;二是进一步提高现有官方微博质量,吸引更多的粉丝;三是培育专门宣传南岳的本地微博。
(三)对项目实施的建议。
1、对广告管理的建议。区文旅广体局要对正在执行的旅游广告投放情况进行抽查,及时发现并解决广告投放中可能存在的问题。如果人手不够的话,可以委托第三方对广告投放情况进行调查。又如,利用游客实名制的平台,每年分地域,如华东、华南、本省等,对来岳客人入庙进山人数进行统计,则基本可得出广告是否有效果,是否达到预期效果的结论。
2、对传统文化基地建设的建议。一是在全区财力允许的情况下,要加快传统文化基地布展进程。二是以后的传统文化教育宣传牌制作与布展要紧扣传统文化基地的内涵,内容要与之高度相关,如,孟母三迁、悬梁刺股、岳母刺字等。三是加快项目评审。四是在项目单位未制定出对谭家祠堂传统文化基地布展方案(其内容要与传统文件教育高度相关)报区政府审定之前,建议财政不再对传统文化教育基地新增项目安排预算拨款。
3、对党建主题公园后续建设和管理的建议。一是作为群众和游客参观的公园,应将里面的坟墓迁出,以免大煞风景。因此,我们建议项目单位要落实主体责任,将党建主题公园遗留的6座坟墓限期迁出(政府也应压实其责任);同时,我们建议区财政2022年底对该专项拨款指标(原指标为20万元系2022年1月下达,至2022年12月12日尚结余17.6万元)暂不收回。二是在全区财力允许的前提下,建议区委、区政府责成相关部门加快集贤路的联通建设。待道路修通后,再进行语录墙的安装。
(四)对项目效益的建议。
1、要鼓励有实力的旅游企业承办或者参与节会和主题活动,要让其在活动的举办中得到效益。
2、对红色陈列室南岳衡山研学课程管理和增强绩效意识的建议。在全区财力允许的情况下,如该项目继续实施,我们建议:一是单位拿出后续实施方案。A、明确目标:将南岳红色陈列室的红色战斗历史进一步宣传出去,要求中学生、导游、公务员和老师对南岳旅游尤其是红色旅游知识应予掌握,让更多的人了解和宣传南岳红色历史,进而达到宣传南岳、推介南岳、提高绩效的目的;B、教材管理:应思考样书是否需要印出来和印刷数量、以及印刷品采取送书还是售书的方式等问题。二是在这个方案未出台前,建议区财政暂不安排与红色陈列室南岳衡山研学课程有关的拨款,以增强单位绩效意识;三是尝试转让课程著作权或将著作权划给其他国有经营性单位;四是汇总南岳所有研学接待学生数据,反馈研学效果。
七、综合评价情况及评价结论
根据本次绩效评价制定的评价标准,评价综合得分80.1分,部门整体支出绩效评价等级为“良”。
衡阳天翼资产评估有限公司 评估机构法定代表人:王玉国
中国.湖南 资产评估师:
二〇二二年十一月二十八日 资产评估师:
附件1、整体支出绩效评价基础数据
附件2、整体支出绩效评价指标考核表