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关于南岳区2022年预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2022年11月03日 18:42 来源:南岳区财政局 作者:

关于南岳区2022年预算调整方案(草案)的报告

——20221028届人大常委会第次会议上

区财政局局长    刘冬林

 

主任、各位副主任、各位委员:

区九届人大次会议批准,今年我区收入预期目标按增长6.5%左右安排。受新冠肺炎疫情冲击、新出台增值税留抵退税政策等因素影响,财政总收支发生了变化,按照《预算法》规定,需对区级预算进行调整。经认真研究,我们编制了区级预算调整方案(草案),受区人民政府委托,现依法提请审查

一、20221-9月预算执行情况

今年以来,我们坚决贯彻中央、市和区委、区政府决策部署,认真落实人大九届人大二次会议决议要求,积极应对严峻复杂经济形势和新冠疫情影响,努力克服减税降费等各种减收因素全力稳定经济大盘,推动财政平稳有序运行。

一般公共预算方面:1-9月,全区地方收入完成36873万元,为年初预算的65.61%,增长6.54%,其中:地方税收完成15700万元,为年初预算的77.34%,增长17.78%;门票收入完成15460万元,为年初预算的53.31%,下降16.4%;其他非税收入完成5713万元,为年初预算的82.8%,增长104.91%。一般公共预算支出84831万元,同比增支16395万元,增长23.96%

政府性基金预算方面:1-9月,全区政府性基金收入完成25485万元,为年初预算的61.75%,增长6.72%;基金预算支出40315万元,增支16219万元,增长67.31%

二、2022年新增债券资金安排情况

2022上级下达我区新增债券额度20200万元。根据债券资金管理相关规定,今年我区的新增债券支出计划作如下安排:新增一般债券2100万元用于区二中改扩建工程1000万元、农村公路建设与维护400万元、粮食物资储备仓库建设654万元、小水库除险加固46万元(省厅指定用途)。新增专项债券18100万元,其中,用于中心景区旅游基础设施改造工程5000万元、城区停车场提质改造1800万元、城镇污水收集处理及配套设施建设2500万元、游客集散中心建设2000万元、老旧小区改造基础设施建设2800万元、南岳区全民健身中心建设4000万元

三、2022预算调整方案(草案)

受宏观经济下行,新冠疫情暴发等诸多不利因素影响,当前我区财政运行面临诸多困难和问题,主要表现为地方收入增长乏力、保“三保”形势严峻、土地出让收入严重滞后等,但我区长期向好的经济面没有变,旅游产业转型升级、景区经营模式和格局调整都为今后我区财政持续增收赋予新动能,为主动应对当前财政运行存在的困难与问题,根据《预算法》《预算法实施条例》等有关规定,结合区第九届人民代表大会二次会议审议通过的2022年财政预算方案,本着“收支平衡、过紧日子、突出重点、讲求绩效”原则,拟对2022年本级财政预算作如下调整:

(一)一般公共预算收入方面,2022年收入合计数由121282万元调整为123913万元。其中,地方一般公共预算收入因上级有考核要求,总量不做调整,考虑收入项目实际情况,调整各征管部门目标,调整后具体收入目标是:地方税收收入目标不变20300万元;门票收入调减4000万元,调整后的门票收入目标为25000万元;其他非税收入调增4000万元,调整后的其他非税收入目标为10900万元。转移支付收入由33032万元调整为34332万元,调增1300万元;新增一般债券收入1500万元调整为2100万元,调增600万元调入资金30550万元调整为31281万元,731万元。支出方面,突出“三保”、政府债务还本付息、疫情防控等重点支出在预算安排中的优先地位,进一步优化财政支出结构一般预算支出由121282万元调整为123913万元,调2631万元。其中:部门预算支出调158万元(退休人员第13个月工资调减289万元,规范再就业、困难群众救助等专项资金使用,落实市审计局2018-2019年决算审计要求,调增相关单位部门预算资金447万元);区级公共性项目支出调1473万元(政府债券还本付息调增96万元,民生保障支出调增15万元,底线工作调增1100万元,农林水支出调增398万元,文化旅游支出调增1780万元,建设性支出调减1750万元,科学技术支出调减200万元,其他公共性项目资金调36万元),从历年结转指标中列支项目资金调增1000万元。

(二)政府性基金预算调整:政府性基金预算收入4.5394亿元调整为6.3507亿元,调增1.8113亿元。其中,区本级政府性基金预算收入调13万元,新增专项债券收入调增1.81亿元。按照收支平衡原则,基金预算支出相应调整为6.3507亿元。其中:基金本年支出调增1.8304亿元(调减天子山南路项目征拆2970万元、2022年购买耕地指标及项目报批费3800万元等;调增收回南城区闲置土地补偿1889万元,新增专项债券安排支出1.81亿,闲置国有资产处置土地变性等支出0.6亿元,专项债券利息218万元,庙东项目土地报批费1500万元等),调资金调191万元。

上述调整方案,请予审查。

2022年财政预算调整方案(草案)