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关于南岳区2023年预算执行情况和 2024年预算草案的报告

发布时间:2024年04月03日 15:25 来源:南岳区财政局 作者:

关于南岳区2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

2024319日在南岳区第届人民代表大会第4次会议上

南岳区财政局局长  刘冬林

 

各位代表:

根据预算法规定受区人民政府委托,现将我区2023年预算执行情况和2024年预算草案报告如下,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年全区预算执行情况

2023是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。面对错综复杂的经济形势,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻区委“1235”工作思路,着力兜底线、补短板、保稳定、促发展全力打好发展六仗改善社会预期,提振发展信心,财政运行稳中有进、稳中向好,预算执行情况总体好。

(一)2023预算收支执行情况

1.一般公共预算

收入预算执行情况2023年我区首次编制国有资本经营预算,一般公共预算收入在完成上级考核任务后,其他作国有资本经营预算收入入库。据此核算的全区地方一般公共预算收入完成4.75亿元,同比906万元,下降1.87%。其中:地方税收收入完成2.34亿元,同比2133万元,增长10.01%;非税收入完成2.4亿元,同比3039万元,下降11.22%2023年全市财政收入考核中,我区是唯一一个按均衡入库要求完成任务的县市区,共获得市政府收入考核奖励270万元,收入质量方面,税占比49.26%,为我区历史最好水平。

支出预算执行情况:全区上下认真贯彻过紧日子要求,切实降低行政运行成本,重点做好三保、政府债务还本付息、安全生产、乡村振兴、污染防治等重点刚性支出财力保障,支出结构进一步优化。年按照收付实现制列支的一般公共预算支出完成12.63亿元,同比增支1.68亿元,增长15.32,民生和重点领域支出保障有力,其中民生支出9.16亿元,占一般公共预算支出72.53%;教育支出1.58亿元,增支196万元;农林水支出2.06亿元,增支164万元;节能环保支出3236万元,增支1303万元;科技支出3862万元,占一般公共预算支出3.06%;人均公共服务支出10171元,全市排名第一

税收返还和转移支付执行情况:2023年全区争取中央预算内资金1.09亿元、新增债券资金2.8亿元;全年实际到位各类上级资金8.05亿元,同比增加0.91亿元,其中:一般性转移支付3.6亿元,返还性收入3479万元,专项转移支付资金1.3亿元(含政府性基金上级专项补助收入595万元),新增债券资金2.8亿元。

其他需要报告的事项:

(1)区级预备费。预算安排2000万元,列支2000万元,主要用于未列预算的突发应急事件处置,重点项目建设与土地报批等方面。

(2)区级三公经费支出情况。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神,区级三公经费支出1224万元,较年初预算节约72万元。

2.政府性基金预算。全区政府性基金收入完成5.37亿元,同比增收2.49亿主要是旅游产业园及农业休闲观光园项目国土收入增加,新增专项债券收入2.65亿元;支出完成6.68亿元,同比增支1.89亿元。

3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成1.08亿元,支出完成0.99亿当年结余0.09亿元,年末滚存结余0.35亿元

4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成1.76亿元,支出5406万元。

5.政府债务情况。截至2023年底,我区全口径债务余额36.24亿元,其中:政府债务余额16.3亿元(含2023年新增债券2.8亿元),全部以债券形式体现(其中:一般债务余额5.3亿元,专项债务余额11亿元),未超过省财政厅核定我区的政府债务限额;隐性债务余额2.53亿元;需关注债务余额5.47亿元;经营性债务余额11.94亿元。

需要说明的是,上述预算执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有所变化。

(二)财政工作情况

2023年,我们坚决贯彻区委决策部署,认真落实区人大审议意见强力推动零基预算改革,优化办事流程,狠抓政策落实,财政工作保持高质量发展态势

1.坚持多措并举,助力经济健康发展。一是全力支持项目建设,积极稳妥解决历史遗留问题,优化营商环境累计拨付资金4.2亿元,保障区内重点工程、重大项目资金需求,及时支付工程进度款,维护社会和谐稳定;安排资金5000余万元,用于京武公司解约补偿、庙东项目补偿、城投公司垫支以前年度政府投资项目工程款等。落实减税降费政策全年共计新增减税降费2816万元,其中:新增减税降费及退税、缓税、缓费2672万元;减免项目报建规费144万元。三是量质并重培育财源。搭建财税综合信息平台,制定财税工作一专班两方案,依法依规盘活处置闲置资产,不断提升财政保障能力。四是积极向上争资争项。深入研究吃透政策国家利好政策与全发展大局紧密结合争取中央预算内投资、专项债券资金等专项建设资金3.89亿元,推动南岳衡山景区智能停车场等一批大项目、好项目建设,为全区高质量发展蓄势赋能

2.坚持有保有压,兜牢兜实民生底线一是支持办好人民满意教育。全年教育支出1.59亿元,助推教育事业发展,义务教育民转公、区二中与成章教育集团合作办学成效显著,公办义务教育学位占比达到95%以上,区二中提质改造万福小学改扩建等教育基础设施建设稳步推进二是兜牢社会保障底线按政策足额保障城乡居民医保财政补贴城乡居民养老财政补贴基本公共卫生均等化服务补贴等基本民生领域资金,及时足额落实干部职工福利待遇,兑现既有住宅加装电梯财政补贴307万元,进一步稳定人心、凝聚民心三是稳定就业创业。拨付就业补助资金929万元,新增提供创业担保贷款300万元,小额担保贷款全年贴息金额21.2万元,支持大学生、退役士兵、零就业家庭等重点群体创业就业。深入实施乡村振兴战略。统筹拨付涉农惠民资金2.06亿元,推进脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接,加大农村产业发展和基础设施建设财政投入,让我区发展成果更多的惠及农业农村农民;牵头开展三湘护农惠农补贴突出问题整治专项行动,发现问题线索11条,移交区纪委监委线索2条,其典型经验被湖南卫视宣传推介着力改善生态环境。持续加大环保投入,加快污水处理厂提质扩容、有序开展景区生态搬迁,加强风景资源保护,筑牢绿色发展底色

3.坚持统筹兼顾,科学防范财政风险。一是严防三保风险。确保三保支出在预算编制、库款保障中的优先地位,切实保障干部职工工资福利待遇,保障行政事业单位正常运转和基本民生支出足额落实到位。严防债务风险。按期偿还2023年系统内债务利息4774万元,按化债方案约定安排预算资金1904万元偿还隐性债务本息;依规编制政府债务风险总体方案和三资盘活、压减支出等一揽子方案三是严防支付风险。加强库款日常监控,根据库款规模统筹兼顾、远近结合安排各项支出,及时向上级财政部门调度资金,确保库款始终处于安全合理区间。

4.坚持守正创新,全面加强财政管理一是深化零基预算改革。坚持党政机关带头过紧日子,大力压缩行政运行成本和非重点非刚性支出,按照以收定支原则编制预算,2023年预算管理一体化考核在全省获评二等奖,财政暂付性款项清理再次获得省级奖励100万元二是加强国库管理。严格按人大批复预算组织执行,按照先三保支出、后其他支出的顺序拨付资金,严守国库管理底线。三是盘活闲置国有资产,依法处置了一批长期闲置的国有资产资源,发挥闲置资产效益加强政府采购和政府投资项目评审管理。全年电子卖场累计交易3790笔,交易额2.62亿。完成限额标准以上政府采购项目33个,政府采购计划金额8615.52万元,实际采购金额8121.37万元,节5.7%完成政府性投资项目预算、招标上限值、结算评审186个,审核金额7.18亿元,审定金额5.52亿元,审减金额1.66亿元,审减率23.19%,有效地提高了财政资金的使用效率。积极开展绩效评价和监督检查。实现部门整体和项目绩效目标管理全覆盖,出台了《南岳区进一步加强行政事业单位财务管理的意见》、首将财政监督检查全覆盖,查处违纪违规金额15.94万元。

总的来看,2023年预算执行情况较好,财政管理和改革等工作取得新的进展和突破,但也存在一些困难和问题:如财政收支矛盾进一步突出,财源建设有待进一步加强,防范化解债务风险任务较重。对于这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,逐步加以解决。

二、2024年区级预算草案

今年中华人民共和国成立75周年、南岳建区40是第三届湖南旅游发展大会在衡阳举办之年,是加速推进“十四五”规划进程的关键一年年我区财政运行面临的环境仍然错综复杂,从收入看,湖南省第三届旅发大会、门票调价、全面开展房屋出租、民宿及环保香税费征收等因素,将拉动地方财政收入增收,但宏观经济持续低迷,房地产市场不景气,地方税收自收缺口较大。从支出看,三保和债务还本付息等刚性支出持续增长,旅发大会基础设施投入、招商引资遗留问题化解、区内重点项目建设等都需要财力保障,财政收支矛盾突出将在较长时间内影响我区财政运行,保稳定、促发展、防风险的任务更加繁重。面对收支平衡紧张加剧形势,我们将树牢底线思维,增强忧患意识,发扬斗争精神,迎难而上、转危为机,更好服务全区经济社会高质量发展。

(一)2024年预算编制指导思想

 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调,紧紧围绕区委1235”工作思路,加力提效实施积极财政政策,优化财政支出结构,推进财政改革,提升财政管理绩效,防范化解债务风险,为我区经济社会平稳健康发展提供财政保障。

(二)2024年预算编制基本原则

一是加强财政资源统筹。强化全口径预算管理,准确把握财政收入形势,强化四本预算的统筹衔接,加强单位自有收入、地方政府债券、上级补助和存量资金的统筹使用,全面科学编制收入预算。积极向上争资,减轻地方财政支出压力,缓解财政收支矛盾,全面盘活三资,切实增强财政资金的有效供给。

二是优化财政支出结构。坚持党政机关过紧日子,勤俭办一切事业,全面清理区级专项资金设置,加强临聘人员经费管理,大刀阔斧压减低效无效资金预算安排;认真研究上级民生政策,厘清财政支出责任边界,足额编制三保支出预算,认真甄别梳理超范围、超标准安排的民生项目,加大安全生产、教育、农业农村等民生领域投入,提升人民群众获得感。

三是集中财力保障重点。坚决把保障重点支出贯穿预算编制全流程各方面,坚持把落实区委决策部署作为预算安排的重点方向,把保障刚性支出和旅游发展、项目建设作为预算安排的首要任务,集中财力办大事、办要事、办实事,确保有限的财力用在刀刃上。

四是提升绩效管理效益。把绩效管理贯穿预算编制始终,开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的全生命周期闭环绩效管理,严格落实绩效管理结果应用。

(三)2024年预算主要指标

1.一般公共预算。地方一般公共预算收入计划安排5.98亿上级转移支付3.5亿元,调入资金1.5亿元,收入合计安排10.98亿元,一般公共预算支出计划安排10.755亿上解支出2250万元,支出合计安排10.98亿元

2.政府性基金预算。全区政府性基金预算本年收安排5.89亿基金支出4.39亿元,调出资金1.5亿元平衡一般公共预算

3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入安排1.1亿元,支出安排1.03亿当年结余0.07亿元

4.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收安排1.43亿元。

三、2024年财政工作重点

(一)大力培育财源,全力支持产业发展扎实推进三高四新财源建设,优化营商环境,支持招大商引强资,争取更多的优质项目落户南岳,大力培植财源,夯实发展基础。严格落实各项减税降费政策,切实做到应减尽减、应退尽退。加强国有资产管理,提升国有闲置资产使用效益。

(二)聚焦民生领域,努力实现财政公平。坚决尽力而为、量力而行原则,集中财力保障重点领域资金需求,让人民群众更加均衡享受经济社会发展成果。扎实办好民生实事,加快补齐教育、医疗卫生、社保、养老等民生领域短板提升社会保障水平,兜住困难群众基本生活底线。扎实做好生态环境领域突出问题整改,持续改善生态环境质量。全面推进乡村振兴,改善农村人居环境。

(三)深化财税改革,完善财政运行机制。围绕建立经营型、服务型、数字型财政理念,继续深化财政管理模式改革创新。充分发挥财政资源配置作用,管理经营好部门资产;继续加强财政干部作风建设,严格落实限时办结和首问负责制,提高财政运行效率;继续完善支出标准体系,严控预算追加,严格预算执行,减少预决算偏离度;加强预算绩效管理、财政评审、财政监督、政府采购等工作,创新预决算公开机制,提升财政资金透明度。

(四)加强风险防控,确保财政平稳运行。牢固树立风险意识和底线思维,严格按照《预算法》举借政府债务,严禁新增隐性债务规范举债融资行为;积极盘活国有企业存量资金、土地等资源,按期完成化债计划;继续推进改革赋能,提高企业市场化竞争和盈利能力坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线,切实防范财政运行风险。

各位代表,做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。新的一年,让我们在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,锐意进取、攻坚克难,高标准高质量做好财政各项工作,为加快建设世界级文化旅游目的地作出新的更大贡献。

2024年预算重要事项说明

2024年财政预算公开表格