南岳区财政局
2023年工作总结暨2024年工作计划
今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府重要决策部署，为全区经济运行保持总体平稳向好作出了积极贡献。2023年我局先后获评2022年度全省财政系统信息宣传工作先进单位、2023 年度市县清查 处置盘活国有"三资"工作先进单位和2022年度市县财政部门预算绩效管理工作—良好的区等省级荣誉，现将相关工作总结如下。
一、2023年工作综述
（一）财政收入。全年实现地方一般公共预算收入4.75亿元，同比减少906万元，下降1.87%。其中：地方税收2.34亿，同比增长2133万元，增幅10.01%，税占比49.37%，同比增长5.33个百分点；非税收入完成2.4亿，同比减少3039万元，下降11.22%。实现政府性基金预算收入5.37亿元，同比增长2.5亿元，增幅86.17%。国有资本经营预算收入17588万元。全年全区共争取上级资金3.89亿元。
（二）财政支出。全区一般公共预算支出12.63亿元，同比增支1.68亿元，增长15.32%。政府性基金支出6.68亿元，同比增支1.89亿元，增长39.59%。国有资本经营预算支出5406万元。
（三）政府债务情况。截至2023年末，我区全口径债务余额36.24亿元，其中政府法定债务16.3亿元、隐性债务2.53亿元、关注类债务5.47亿元、经营性债务11.94亿元。全年累计拨付到期政府法定债务付息4774.75万元，拨付隐性债务还本付息1904万元，实际化解隐性债务本金200万元，隐性债务化解进度40.47%，完成隐性债务化债方案序时化债任务，较省债管办50%的化债目标少9.53个百分点。
（四）财政投资评审情况。全年完成预算、招标上限值、结算财政投资评审项目共186个，审核金额7.18亿，审减1.66亿，审定金额5.52亿，审减率23.19%。
二、主责主业履职情况
（一）着力固本强基促发展。统筹利用2020-2023年一般债券和专项债券用于中心景区旅游基础设施改造、忠烈祠抗战烈士陈列馆及基础设施建设、污水处理厂提质改造、城区停车场提质改造、全民健身中心建设、城区供水设施提质改造、景区智能停车场建设项目等。争取上级资金和社会资金开展110KV衡山（南岳）火车站变电站工程，争取中央预算内环保资金3700万元启动污水处理厂尾水净化与回用工程、龙荫港湿地建设及水生态修复工程。争取专项债6000万元用于南岳智算中心项目建设。统筹上级结余资金和区级资金2500万元用于金沙路提质改造工程。统筹债券资金、上级资金、区预算建设资金，配合城投公司、文旅公司项目包装融资，保证南部新城开发、金月湖景区、天子山北路拉通等重点项目顺利推进。安排1500万元继续用于自然保护区生态搬迁。安排征拆经费3000万元用于金月湖项目和天子山北路片区开发项目征地拆迁。
（二）着力擦亮名片强文旅。拨付文旅公司景区经营及资本注入经费4675万元，做大做强南岳文旅品牌。统筹资金1000万元保障城乡治理标准化及创文专项经费，全力支持旅游发展大会的顺利开展。投入节假日安保经费375.15万元，专项消防经费907.12万元。投入资金770.5万元用于南岳大庙、黄庭观、忠烈祠等文物建筑修缮保护。投入资金550万元用于南岳旅游宣传及发展，开展"迎夏茶祭祝融大典"之"千人朝圣"活动，协助《援军明日到达》电影拍摄及后续宣传活动，进一步扩大南岳旅游影响力。
（三）着力民生实事显关怀。安排乡村振兴专项资金2832.99万元，继续加大农村建设投入。安排公路建设资金550万元用于农村公路建设及养护、公路护坡水毁修复等。全年通过惠民惠农"一卡通"阳光审批操作系统发放补贴115项，发放金额3602.80万元；2023年度实施南岳区农村综合改革转移支付公益事业财政奖补项目19个，拨付财政奖补资金251万元。统筹安排农业发展资金共499万元，包含生猪生产发展、农产品质量安全等；安排产业发展资金516万元，对粮食生产、茶叶生产、新型农业经营主体等方面进行扶持；安排资金260万元对农村环境进行综合整治；安排森林资源资金3270万元，确保森林资源的有效增长。农业保险应保尽保，完成保险保费总额预计71.43万元，水稻种植早、中、晚稻共承保8375亩，承保100%。统筹上级资金及专项债资金共计7692.45万元用于开展老旧小区改造工作；为促进教育均衡发展，安排资金4375万元主要用于学校基础设施建设、保障义务教育、购买学位和落实相关资助政策等工作。开展创业担保贷款财政贴息工作，目前创业担保贷款余额为530万元，全年贴息21.25万元，无一笔逾期贷款，回收率达到100%。安排资金1.2亿用于社会保障、卫生健康、残疾人事业、退役军人事务和支持就业。
（四）着力改革赋能控风险。一是抓好全过程绩效管理，将专项或部门整体支出绩效评价范围从一般预算支出、社会保险基金支出、政府性基金支出进一步扩展到政府债务项目领域。继续推行重点绩效评价财审联动。加强对部门预算、全区性专项、重点建设项目绩效管理。全面公开区级和部门预决算、"三公"经费预决算、专项经费及部门整体支出绩效目标申报、自评报告。二是持续推进政府采购电子卖场采购，电子卖场累计交易数3684笔，交易额2.53亿。完成限额标准以上政府采购项目33个，政府采购计划金额8615.52万元，实际采购金额8121.37万元，支出节约率5.7%。三是通过设立南岳区国有资产事务中心、起草制定《南岳区行政事业单位国有资产管理办法》及配置、使用、处置三个具体操作性文件和国有"三资"清查处置与管理改革等方式，全面盘活国有"三资"，实现国有资产管理高效化。全年共计盘活各类资产6.817亿元、资源3.479亿元、资金81.95万元，总盘活"三资"收益10.304亿元，盘活收益入库6.593亿元。
三、当前存在的困难和问题
收支矛盾更加突出，财源税源单一的根本问题难以解决，收入增长乏力。债务风险因素增加，债务规模大，增长快，还本付息压力大，风险防范任务较重。
四、2024年工作计划
（一）以加强财源建设为基础。持续推进"三高四新"财源建设工程，进一步完善财税综合信息共享体系，通过对重点税种、重点行业和企业的分析比对，查找征管漏洞，堵漏挖潜提升征收率。以"三资"清查、处置和管理改革为突破口，抓好资源的出让和资产处置工作，确保非税收入挖潜增收。
（二）以防范财政风险为底线。牢牢守住不发生风险的底线，确保政府性债务可控。加大对平台公司投融资监管力度，进一步规范国有企业的投融资行为，降低投资及融资风险，提高投资收益。防范好惠农资金风险，加快资金拨付，创新监管方式，坚决堵塞管理、制度等方面的漏洞。
（三）以深化财政管理为重点。扎实开展"绩效管理提升年""财政基础工作建设年"活动，全面提升财政管理效能。对标各项政策措施分析，对接上级资金安排投向，选准项目，勤跑资金，用实用好各类政府债券，积极争取中央、省资金扶持和政策倾斜，缓解财政收支矛盾。