南岳区财政局
2025年工作总结暨2026年工作计划
2025年，在区委、区政府的坚强领导和上级财政部门的精心指导下，南岳区财政局坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能作用，为南岳区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。现将全年工作情况总结如下：
一、主责主业履行情况
（一）实现收入增长。强化税收征管与非税收入统筹，2025年累计完成一般公共预算收入62942万元，同比增收3112万元，增长5.2%。已完成年初市下任务的100.22%。其中：税收收入完成20048万元，同比减少5272万元，增长-20.82%；非税收入完成42894万元，同比增加8384万元，增长24.29%。以系统性思维、精准化策略，高效提升向上争资实效，全区争取到位上级专项资金4.35亿元。今年我区地方收入和地方税收是5个城区中唯一完成任务的县区，在五区排名第一，是全区唯一受到省政府"七大攻坚"表彰的单位。
（二）调整支出结构。制定出台《行政事业单位习惯过紧日子要求的通知》，除教育、政法单位外，各单位人员公用经费在上年基础上压减20%，全年压减公用经费1350万元。根据《全面深化零基预算改革实施方案》，按照"五级支出顺序"编列预算支出，累计压减非必要支出8918万元，既牢牢守住"三保"底线，为全区经济社会平稳运行筑牢基础；又集中财力保障重大项目建设顺利完工如天子山北路、南岳衡山景区智能停车场等，实现了"保基本、保重点、促发展"的有机统一。
（三）保障民生福祉。持续优化财政支出结构，从严从紧控制非重点、非刚性支出，将财力最大限度向民生领域倾斜。全年累计一般公共预算支出12.04亿元，其中民生领域支出8.79亿元，占一般公共预算支出比重达73.01%。重点保障农业、教育、医疗、养老等领域投入，实现农业发展、农村生态、农民增收与乡村振兴的协同推进2.02亿元；推动学校基础设施建设，促进教育均衡发展1.65亿元；完善医疗卫生、就业和社会保障体系，切实兜牢民生底线2.26亿元。
（四）服务发展大局。围绕景区基础设施提质改造、文旅品牌IP打造、数字文旅平台建设、非遗文化传承保护、传媒宣传推广等关键领域，累计统筹安排文化旅游与传媒专项资金8309万元，助力南岳打造文旅融合发展示范区。统筹整合乡村振兴资金3734万元，重点支持农村人居环境整治、特色产业发展、基础设施建设等工作，改善农村生产生活条件；扶持茶叶、中药材、乡村旅游等特色产业发展，带动农户增收致富，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（五）防控债务风险。严格落实债务管控要求，合理化解存量债务。至2025年末，提前两年完成《南岳区防范化解地方政府债务风险分领域方案》隐性债务化解目标，各类债务本息均无逾期现象。"十四五"时期累计化解政府隐性债务2.24亿元，债务风险等级为绿色安全区。同时，加大政府拖欠企业欠款清理力度，共清兑欠款1.47亿，自筹资金7378.85万元。
（六）提升管理水平。完善财政电子票据系统建设，实现财政电子票据全面线上管理目标，不断提升财政管理水平。强化财政监管，开展预算绩效评价项目20个，涉及资金4.32亿元，资金使用效益显著提升。规范会计核算，加强账户管理，清理银行账户123个，收回资金2103万元，进一步降低行政运行成本。积极盘活存量资金，总盘活"三资"收益48464.49万元。加强政府采购管理，累计完成采购项目29个，预算金额1.71亿元，实际采购金额1.54亿元，节支率9.65%。充分发挥财政评审职能作用，累计完成评审项目共计178个，审核金额4.7亿元，审减金额1.16亿元，审减率24.67%。2025年6月，为优化干部队伍结构、激发干事活力为目标，严格遵循"人岗相适"的核心原则，顺利完成股室和局属各中心负责人的轮岗调整。
二、存在的问题与不足
一是财力保障缺口巨大。民生保障、项目建设等重点支出持续增长，而财政收入实际呈现萎缩态势，税收增长乏力，国有土地出让等政府性基金收入较年初预算严重短收，收支逆差持续扩大，矛盾日益突出，现有财力保障能力已难以完全匹配南岳高质量发展的现实需求，部分重点工作推进面临资金瓶颈制约。
二是预算执行矛盾凸显。历史遗留问题处理、项目建设等支出在基金收入未实现前，按规定不能安排，但为维护稳定和保障考核，又需提前支付，严重影响年度收支平衡。同时，上级部分考核指标（如人均公共服务支出、地方收入）与零基预算改革要求不同步，影响改革实施效果。
三是绩效管理效能不足。零基预算改革打破原有的支出基数和专项资金固定规模，颠覆了部分单位长期形成的预算管理思维和资金使用习惯，不少单位认为改革压缩了本单位资金额度，增加了工作难度，存在一定的抵触情绪。这种情绪直接导致部分单位在绩效目标设定时敷衍了事、不够精准，进而影响了预算绩效管理的整体成效。
三、2026年工作计划
下一步，南岳区财政局将以问题为导向，聚焦重点任务，推动财政工作高质量发展。
一是强化收入征管，夯实财政基础。立足文旅产业优势，培育壮大特色税源，推动文旅与康养、研学等产业融合发展，挖掘新兴税源增长点；加强税收征管精细化管理，严厉打击偷税漏税行为，规范非税收入管理，确保应收尽收。
二是优化支出结构，提升保障效能。坚持量入为出、量力而行，严格控制一般性支出，优先保障民生领域和重点项目支出，科学统筹资金，切实增强财政收支平衡能力。
三是深化财政改革，提升管理水平。深化零基预算改革，坚持以收定支、以零为基、以事定钱，推进财政支出标准化体系建设，推动预算绩效管理全流程全覆盖，优化绩效评价指标体系，强化评价结果应用，实现"花钱必问效、无效必问责"；稳步推进国库集中支付、政府采购等改革，提升财政管理规范化水平。
四是筑牢风险防线，强化监管问责。严格落实债务管控要求，合理制定债务化解计划，坚决守住不发生系统性债务风险底线；加强对重点领域资金的监管，及时发现和整改问题，严肃追究违规使用资金责任。
五是加强队伍建设，提升履职能力。常态化开展财政政策、业务技能培训，提升干部专业素养；加强作风建设，弘扬求真务实、担当作为的工作作风，打造忠诚干净担当的财政干部队伍，为南岳区高质量发展提供坚实财政保障。