2021年南岳区道路运输服务中心部门预算
目 录
第一部分2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行国家、省、市、区和上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规。拟定道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施；
（2）负责全区道路运输、城市公共交通行业统计和信息收集、整理工作；负责公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；协助全区农村道路运输、城市公共交通行业的燃油补贴审核、申报工作；
（3）负责实施道路运输、城市公共交通行业市场运行监测、统计分析，协助南岳区交通运输局进行道路运输行业信用管理，政策评估，从业人员考核相关事务性工作；
（4）协助道路运输行业质量信誉考核相关事务性工作；
（5）协助指导道路运输企业节能减排工作；
（6）协助汽车客运站等级评定和客运车辆类型划分实车评定相关事务性工作；
（7）负责道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等公共服务工作；
（8）参与组织协调道路运输行业的春运、重要节假日运量、军运、抢险救灾和重大物资运输工作；
（9）协助道路运输安全生产相关服务工作；
（10）完成区交通运输局交办的其他任务。
（二）、机构设置。
南岳区道路运输服务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定编制人数 13 人，其中：全额事业编制 13 人，2020年末实际在岗在编人数 13 人，退休人员 1 人，临聘人员 5人，现有公务用车 1台，其中定向保障车辆0 台，接待调研用车0 台，执法执勤用车 0台，其他公务用车1台，其他车辆0台
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区道路运输服务中心单位本级 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 186.12万元，其中，一般公共预算拨款 186.12万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少12.73万元，主要是由于项目经费缩减。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算 186.12万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术 0万元，其中：社会保障和就业支出13.28万元、卫生健康支出6.74万元、住房保障支出 9.19万元，交通运输支出156.91万元：其中行政运行支出115.44万元，一般行政管理事务支出41.47万元。支出较去年减少12.73万元，主要是由于项目经费缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算186.12 万元，其中，一般公共服务支出186.12万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 144.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 41.47 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运输管理工作支出11.5万元，主要用于运输管理工作方面 等方面；安全生产支出5万元，主要用于安全生产等方面；临聘人员工作经费支出20万元,主要用于临聘人员工作方面 ；服装购置支出1.44万元，主要用于工作制服购置方面；党支部活动经费支出1.53万元，主要用于党支部活动方面；春运、打非、稽查经费支出2万元，主要用于春运、打非、稽查方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 8.63万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.58%，主要是工会经费、福利费增加。
2、“三公”经费预算：2021年本部门机关本级壹家行政事业单位，“三公”经费预算数为 2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是公车改革公务用车运行费减少。
3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2 万元，拟召开安全生产会议，人数300人，内容为道路运输企业安全生产会议；培训费预算3万元，拟开展 道路运输企业质量信誉培训，人数300人，内容为道路运输企业质量信誉；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门名下固定资产 193.88 万元，其中：房屋 1栋，价值 132.7万元；本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 186.12万元，其中，基本支出144.65万元，项目支出41.47万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
7、政府性基金支出预算说明:2021年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于方面），上年结转结余0万元，本年结余0元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2021年部门整体支出绩效目标申报表（南岳区道路运输服务中心 ）