衡阳市生态环境局南岳分局
2021年部门预算
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算情况说明
机关运行经费
"三公"经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）负责建立健全生态环境基本制度。
（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（三）负责监督管理减排目标的落实。
（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。
（五）负责环境污染防治的监督管理。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。
（七）负责核与辐射安全的监督管理。
（八）负责生态环境准入的监督管理。
（九）负责生态环境监测工作。
（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。
（十一）组织开展生态环境保护督察。
（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。
（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
（十四）开展生态环境合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议。
（十五）统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。
（十六）完成上级部门的其他任务。
2.机构设置
衡阳市生态环境局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室6个，分别是办公室、污染防治股、综合股、土壤与固废管理监测股、环境影响评价与自然生态股、党建办，核定编制人数11人，其中：行政编制8人，全额事业编制3人，2021年末实际在岗在编人数11人，退休人员6人，临聘人员4人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
独立核算的二级机构有：衡阳市南岳区环境监察大队、南岳区环境事务中心
部门收支总体情况
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为10.70万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数10.70万元，其中：经费拨款10.70万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入 0 万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算206.08万元减少195.38万元，主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
2.支出预算。2021年年初预算数10.70万元，其中：
一般公共服务支出0.19万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出10.51万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元，其中，基本支出128.65万元减少117.95万元、项目支出77.42万元减少77.42万元。主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算10.70万元，其中，一般公共服务支出10.70万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为10.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余为0万元，本年结转为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算减少16.18万元。减少的原因，主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算比2020年7万元减少7万元，减少的原因主要是主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，培训费0元
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况及新增资产配置情况
截止2020年底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为10.70万元，其中，基本支出10.70万元，项目支出0万元。我单位（无）全区性重点建设项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算