2020年衡阳市生态环境局南岳分局部门决算

2020年衡阳市生态环境局南岳分局部门决算

目 录

第一部分 衡阳市生态环境局南岳分局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳市生态环境局南岳分局部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

（十一）组织开展生态环境保护督察。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

（十四）开展生态环境合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议。

（十五）统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

（十六）完成上级部门的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市生态环境局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室6个，分别是办公室、污染防治股、综合股、土壤与固废管理监测股、环境影响评价与自然生态股、党建办，核定编制人数11人，其中：行政编制8人，全额事业编制3人，2021年末实际在岗在编人数11人，退休人员6人，临聘人员9人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

（二）决算单位构成。2020年纳入决算编制范围的独立核算单位只有衡阳市生态环境局南岳分局本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                              公开01表

                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                         公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                              公开04表

                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市生态环境局南岳分局                                                                                          公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

衡阳市生态环境局南岳分局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收支，2020年度年初结转和结余117.22万元，本年收入总计727.64万元，本年支出总计781.43万元。与2019年相比，收入减少179.46万元，减少19.78%。支出减少138.35万元，减少15.04%，收入支出减少主要是因为财政减少公用经费预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计727.64万元，其中：财政拨款收入695.26万元，占95.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.37万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计781.43万元，其中：基本支出350.97万元，占44.91%；项目支出430.46万元，占55.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支情况：本年财政拨款收入总计695.26万元，与2019年相比，收入减少203.47万元,减少22.64%。本年财政拨款支出总计757.26万元，与2019年相比，支出减少154.19万元，减少16.92%，主要是兴隆水库等其他项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出757.26万元，占本年支出合计的96.91%，与2019年相比，支出减少154.19万元，减少16.92%，主要是兴隆水库等其他项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出757.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.38万元，占3.09%；卫生健康（类）支出6.30万元，占0.83%，节能环保（类）支出715.63万元，占94.50%，住房保障（类）支出8.6万元，占1.14%，抗疫特别国债安排的支出（类）3.35万元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为183.08万元，支出决算数为757.26万元，完成年初预算的413.62%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.63万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的301.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余到本年支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.70万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支付，结转到下年支付。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为91.73万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的158.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年未支付，结转到下年支付。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为54.43万元，支出决算为398.04万元，完成年初预算的731.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：兴隆水库饮用水源地保护与治理工程、南岳衡山自然保护区突发环境事件应急预案等项目未纳入预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：兴隆水库饮用水源地保护与治理工程未纳入年初预算。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳林、兴明等农村环境保护经费未纳入年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗疫物资等支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出330.45万元，其中：人员经费167.59万元，占基本支出的50.72%,主要包括基本工资42.11万元、津贴补贴25.26万元、奖金35.05万元、绩效工资0.65万元、养老保险11.74万元、基本医疗6.04万、其他社会保障0.65万、住房公积金8.60万、其他工资福利费22.07万元、生活补助0.47万、奖励金13.44万元、其他对个人和家庭的补助1.53万元等；公用经费162.86万元，占基本支出的49.28%，主要包括办公费21.72万元、印刷费0.11万元、咨询费24.00万元、水费0.31万元、电费1.22万元、邮电费6.43万元、物业管理费7.00万元、差旅费0.85万元、维修（护）费4.44万元、会议费0.20万元、公务接待费6.81万元、劳务费5.10万元、委托业务费6.36万元、工会经费20.32万元、福利费0.56万元、其他交通费用9.71万元、其他商品和服务支出46.27万元、办公设备购置1.46万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为6.81万元，完成预算的97.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算7.00万元，支出决算为6.81万元，完成预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待次数减少，与上年相比减少0.19万元，减少2.71%,减少的主要原因是本年接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.81万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.。

2、公务接待费支出决算为6.81万元，全年共接待来访团组30个、来宾150人次，主要是上级生态环境保护部门及市领导来我区指导、检查生态环境工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.35万元；年初结转和结余0万元；支出3.35万元，其中基本支出3.35万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求，已在网上公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出162.86万元。比上年减少3.09万元，减少原因是厉行节约经费。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0.2万元，用于召开日常工作安排等会议，人数10人，内容为环境监察、固体废物管理工作等会议；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额297.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

   （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
   （五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   （七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   （八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   （九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   （十三）、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               第五部分 附件

                  2020年度环境保护局部门整体支出绩效

评价报告

根据《预算法》有关"各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价"的规定和南岳区财政局对预算公开和预算绩效管理的要求文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责：负责建立全区环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策；负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施；负责环境污染防治监督管理工作；负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作；负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作；负责全区环境监测管理工作；负责全区环境保护行政执法监管；负责环境应急和污染事故纠纷处理；负责全区环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全区企事业环境行为信用体系；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；负责全区环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开；制定并组织实施全区环境保护目标责任制；受区人民政府委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核；负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：衡阳市生态环境局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室6个，分别是办公室、污染防治股、综合股、土壤与固废管理监测股、环境影响评价与自然生态股、党建办，核定编制人数11人， 2020年末实际在岗在编人数11人，退休人员6人，临聘人员10人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020年部门预算情况

经区级人大部门预算批复，2020年收入预算183.08万元，其中：财政拨款收入183.08万元。

支出预算183.08万元，其中：基本支出128.65万元（人员支出112.47万元，日常公用经费支出16.18万元)；项目支出54.43万元。

（二）2020年部门决算情况

2020年收入为727.64万元。其中：财政拨款收入695.26万元，其他收入32.37万元；年初结转117.22万元；总计844.85万元。

2020年总支出781.43万元。其中：基本支出350.97万元，占总支出44.91%；项目经费支出430.46万元，占总支出的55.09%。年末结转63.42万元，总计844.85万元。

（三）2020年支出分类情况

1、基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出350.97万元，较上年减少58.02万元，减少14.19%，减少的主要是人员经费减少。

人员经费支出184.75万元，占基本支出的52.64%。较上年减少58%，减少的主要原因人员减少。

商品和服务支出166.21万元，占基本支出的47.36%，较上年减少0.02%。

2、项目支出

项目支出主要是全区性生态环境保护工作支出，包括兴隆水库饮用水源地治理与保护、环保监测执法业务用房建设、生态环境监测与信息、生态环境保护等项目。2020年项目共支出430.46万元，减上年减少80.33万元，减少15.73%。

（四）"三公"经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为6.81万元（均为公务接待费），完成预算的97.29%。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照区财政局有关文件规定，我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数11人，在职人员11人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。"三公经费"本年预算数7万元，上年预算数7万元，"三公经费"变动率为0%，因打赢污防攻坚战工作需要，公务接待有所增加，"三公经费"控制较好。

（二）预算执行指标

2020年支出决算为781.43万元，为全年预算的279.19%，增长575.35万元，是因为兴隆水库饮用水源地治理与保护项目、生态环境监测与信息、南岳区自然保护区突发环境事件应急预案编制等未纳入部门预算。2020年年末结余为63.42万元，"三公经费"支出6.81万元，"三公经费"控制率为97.29%。

（三）预算管理指标

2020年我局预算管理各项指标控制较好。机关运行经费162.86万元，比上年减少3.09万元。2020年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我局分别于2020年6月9日在门户网站公开了2020年部门预算和"三公"经费预算，于2020年7月23日公开了2020年部门决算和"三公"经费决算，社会反响良好，圆满完成了"三公"经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，结合我局机构改革上级要求，制定了《2020年国有资产清查工作实施方案》，对全局的资产清查工作进行全盘安排部署，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。截止2020年底，我单位名下固定资产515.11万元，其中：房屋41.74平方米，价值6.1万元。

（四）履职效益指标  

今年以来，我局认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，认真履行环境保护行政主管部门职责，扎实推进环境保护工作的落实。我区2020年集中式饮用水源水质达标率100%。完成环评报建项目74个，环评备案项目14个。完成南岳区行政区域环境突发事件应急预案编制。完成南岳区高污染燃料禁燃区划分方案。完成兴隆水库水源地治理与保护一期工程竣工验收，并积极推进项目二期工程。及时对已安装运行油烟净化设施的餐饮店开展油烟监测。全年处罚全年共开展12次双随机抽查执法检查，做到重点单位检查全覆盖。开展地表水、水库、龙荫港趋势科研断面水质监测、城镇集中式饮用水源地水质监测、污染源比对监测、农村环境质量监测等生态环境监测工作。组织开展生态县域考核培训及迎检工作。

2020年，我局各项工作得到了区政府、市生态环境保护部门的充分肯定。圆满完成2020年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

四、存在的主要问题

1、机关预算收支情况：预算制不够完整、预算数和执行数有差额。全区性预算存在难以精准预算，工作进度与政策有时不能同步，造成预算时间与执行时间相差较大，我局以后将科学合理编制本单位预算，进一步做细、做实、做准预算，提高预算编制的准确性和科学性。

2、年初预算与部门决算仍存在偏差，单位内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、高度重视、加强组织。高度重视预算编制工作，确保专题研究、广泛征求单位各部门意见，专人负责。

2、细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，实事求是，结实本单位实际，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

3、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。

4、加强预算工作制度建设，抓好内控制度，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

2020年衡阳市生态环境局南岳分局决算公开表.XLS

2020年部门整体支出绩效自评表

2020年生态环境局南岳分局绩效自评表