2019年南岳区市政公用事业服务中心
部门决算
目 录
第一部分 南岳区市政公用事业服务中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 度部门决算表
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区市政公用事业服务中心部门概况
一、部门职责及机构设置
主要负责全区市政公用设施的建设、维护、管理，参与城市市政公用设施的规划，城区建设工程项目的市政公用设施的指导和协调工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区市政公用事业服务中心内设机构包括：办公室、业务室。核定编制人数21人，其中：全额拨款事业编制7人，自收自支编制14人。设主任1人，副主任3人。2019年末实际在编在岗人数21人，退休人员1人。
（二）决算单位构成。南岳区市政公用事业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门决算编制范围内的只有南岳区市政公用事业服务中心本级。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3622.82万元。与2018年相比，收、支总计各减少132.03万元，减少3.52%。主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格控制项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3531.03万元，其中：财政拨款收入3301.33万元，占93.5%；上级补助收入76.75万元，占2.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收152.94万元，占4.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3577.49万元，其中：基本支出324.05万元，占9.06%；项目支出3253.44万元，占90.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3301.33万元，与2018年相比，增加6.68万元，增长0.2%，主要是原路灯站和原公用处合并后人员工资调整有所增加。
2019年度财政拨款支出总计3347.79万元，与2018年相比，增加53.14万元，增长1.61%，主要是原路灯站和原公用处合并后人员工资调整有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出3347.79万元，占本年支出合计的3347.79%。与2018年相比，财政拨款支出增加406.97万元，增长13.84%。主要是人员工资调整有所增加，市政设施日常维护、城区绿化维护、路灯日常维护、迎创建国家卫生城市考核专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出3347.79万元，其中：一般公共预算财政拨款3044.75万元，占90.95%；政府性基金预算财政拨款303.04万元；占9.05%;教育（类）支出0万元，占0 %;
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为472.04万元，支出决算数为3577.49万元，完成年初预算的757.88%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）2080502（款）事业单位离退休
年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100 %。
2、社会保障和就业支出（类）2080505（款）事业单位医疗
年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）2101102（款）机关事业单位基本养老保险缴费。
年初预算为28.1万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）2101199（款）其他行政事业医疗支出
年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。
5、节能环保支出（类）2111103（款）减排专项支出
年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）2120107（款）市政公用行业市场监管
年初预算为405.07万元，支出决算为1562.80万元，超出年初预算的385.8%。
7、一般公共服务（类）2120303（款）小城镇基础设施建设
年初预算为0万元，支出决算为1124.30万元。
8、一般公共服务（类）2120399（款）其他城乡社区公共设施支出
年初预算为0万元，支出决算为65.30万元。
9、一般公共服务（类）2121301（款）城市公共设施
年初预算为0万元，支出决算为45.40万元。
10、一般公共服务（类）2121399（款）其他城市基础设施配套费安排的支出
年初预算为0万元，支出决算为153万元。
11、一般公共服务（类）2121401（款）污水处理设施建设和运营
年初预算为0万元，支出决算为104万元。
12、农林水支出（类）2130315（款）抗旱
年初预算为0万元，支出决算为90万元.
13、住房保障支出（类）2210201（款）住房公积金
年初预算为13.40万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出321.54万元，其中：人员经费285万元，占基本支出的88.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费36.54万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.91万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.91万元，完成预算的32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.25万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少万元，减少%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.66万元，完成预算的11%，与上年相比增加0.66万元，增长100%，主要原因是元路灯管理站和原公用事业管理处合并，增加高空作业车，费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度本单位“三公”经费决算支出2.91万元（比上年增加1.25万元，主要是原路灯站和原公用处合并人员增加），公务用车购置及运行费0.66万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有3台，车辆运行维修费用0.66万元），公务接待费2.25万元（接待45次、460人），因公出国出境费0元（组团数为0个团0人）。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.25万元，占77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元，占23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.25万元，全年共接待来访团组45个、来宾460人次，主要原因是燃气检查及市政、绿化、路灯维护检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.66万元，主要是日常维护和燃料费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金收支决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 299.81万元；年初结转和结余4.29万元；支出303.04万元，其中基本支出0万元，项目支出303.04万元；年末结转和结余1.06万元。
九、关于2019年度决算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置，本单位有重点项目，为万福路人行道修复应急工程、友盛酒店周边人行道修复应急工程、金月湖周边人行道修复应急工程、禹王路民政局周边人行道修复应急工程、祝融南北路、衡山路等城区路段人行道修复应急工程、衡山西应急供水工程、城区绿化修剪、补栽、提质应急工程、城区围挡应急采购工程、城区道路沥青修复应急工程、禹王路星艺幼儿园后雨污管网改造应急工程、紫观组屋后消防通道应急改造工程、区公安局新办公楼电力配套设施应急工程、南水路雨污分流建设工程，重点项目绩效情况公开在本网站相关位置。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出36.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加19.11万元，增长109.6%。主要原因是：原路灯站和原公用处合并人员增加。
（二）一般性支出情况。
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.69万元，用于开展财务、路灯业务培训，人数2人，内容为政府会计预算改革等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。