目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）（一）贯彻落实国家和省、市、区有关房产法律、法规、规章和政策；拟订全区房产管理的规范性文件和发展规划并组织实施，负责全区房产行业管理。
（二）负责本行政区房屋交易与产权管理工作；负责房地产权属档案管理工作。
（三）负责管理和培育房产市场；负责房产咨询、价格评估、房产经纪等中介服务机构中介人员的监督管理。
（四）参与城市规划区域内土地开发利用和土地使用权有偿转让工作。
（五）负责城镇危险房屋管理工作，负责房屋的安全鉴定。
（六）负责拟定全区住房保障规划和年度计划并组织实施；负责指导全区住宅建设和住宅供应政策的实施；组织、指导城区廉租住房、公共租赁房和棚户区改造项目建设管理。
（七）负责全区房地产开发经营的监督管理工作；负责全区房地产开发企业的资质管理工作；负责本行政区城市商品房预售管理工作。
（八）负责本行政区国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施；负责拟定征收补偿方案；负责对房屋征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；负责与被征收人签订补偿协议；负责建立房屋征收补偿档案，公布分户补偿情况。
（九）负责本行政区域内的住宅室内装饰装修活动的管理工作。
（十）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。
（十一）负责本行政区域内白蚁防治的监督管理工作；负责城镇新建、改建、扩建和装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治工作。
（十二）负责房产管理行政执法工作；负责查处房产管理违法违规行为，调处房产纠纷；负责处理落实私房政策遗留问题。
（十三）负责本行政区内国有直管公房的经营管理工作。
（十四）负责本行政区域内房产测绘及成果应用的监督管理；组织实施房屋测绘工作。
（十五）负责房产系统的队伍建设和管理工作。
（十六）负责本行政区域内房屋租赁的监督管理；负责加强房屋租赁备案管理和房屋使用安全知识的宣传；定期分区域公布不同类型房屋的市场租金水平等信息，办理房屋租赁登记备案。
（十七）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十八）承办区人民政府、区住房和城乡建设局交办的其他事项。
（二）机构设置。
本单位是自收自支事业单位，根据编办核定，我处内设股室5个，分别是办公室、住房保障股、市场监督股、国有土地上房屋征收管理股、物业股，核定编制人数27人，其中：行政编制0人，全额事业编制6人，差额事业编制 人，自收自支事业编制21人，2018年末实际在岗在编人数27人，退休人员14 人，临聘人员5 人，现有公务用车2 台，其中定向保障车辆1台，接待调研用车 台，执法执勤用车台，其他公务用车1台（白蚁施工用车）。
说明：因机构改革三定方案未定，故职能职责和人员编制数都是按原来的编报。
二、部门预算单位构成
南岳区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算460.41万元，其中，一般公共预算拨款460.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少8万元，主要是人员的调出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算460.41万元，其中，一般公共服务75.59万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，部门项目支出384.82万元。支出比去年减少7.89万元，主要减少自收自支人员经费、保障性住房管理工作经费、白蚁防治工作经费方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算460.41万元，其中，一般公共服务支出75.59万元，占16%；公共安全支出0万元，占0%；项目支出384.82万元，占84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数75.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算384.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人员经费支出150万元，主要用于自收自支等方面；管理经费支出154万元，主要用于公房管理等方面；防治工作经费支出40万元，用于白蚁防治等方面，保障性支出40.82万元，用于保障性住房管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、我中心等1家行政事业单位的机关运行经费10.84万元，比上年预算增加5.4万元，上升99%，主要是办公费、福利费、公务用车运行维护费的增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、我中心等1家行政事业单位“三公”经费预算数为4.58万元，其中，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加1.5万元，主要是根据部门预算统一安排增加的公务用车运行费。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆（白蚁施工用车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为460.41万元，其中，基本支出75.59万元，项目支出384.82万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。