2020年度南岳区住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 南岳区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）负责牵头推进新型城镇化战略工作。负责贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、人民防空、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政事业的方针政策和法律法规，拟订全区新型城镇化、人民防空、房地产业发展战略中长期规划及年度计划并组织实施；负责城市市政设施建设、维护、运营安全和应急管理。
（二）负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作。负责贯彻执行国家、省、市有关住房政策，组织拟订适合区情的住房政策和住房保障政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全区城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施；会同相关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管工作；组织指导全区棚户区改造工作；负责全区保障性住房管理。
（三）负责贯彻落实有关工程建设标准、定额和相关管理制度工作。负责贯彻落实工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、省级行业标准和相关管理制度；监督各类工程建设标准定额的执行和工程造价计价。
（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。负责商品房屋预售、现售审批管理及预售资金监督；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和商品房屋租赁市场；负责房产咨询、评估、经纪等中介服务机构资质管理；负责全区房地产综合开发的监管；负责全区房地产市场监测、调控、研究、预警预报体系建设和信息发布；配合有关部门管理房地产价格和房地产广告；负责房屋网签备案管理；负责城区房屋室内装饰行业管理。
（五）负责全区建设市场监督管理工作，管理和指导全区建筑活动。负责全区建筑业企业及工程监理、检验检测等企业及其相关社会中介组织的资质初审、报批和管理；负责建设工程报建和施工许可审批管理；负责对招标代理机构的事中、事后监管；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。
（六）负责全区勘察设计市场监管工作。负责勘察设计及其咨询单位和施工图审查机构资质管理、从业人员资格审查；负责全区建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案；指导全区各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城乡规划和建设和城市地下空间的开发利用的编制工作；指导建设工程消防设计审核、人防设计审查。
（七）负责全区房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理工作。负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案并牵头组织综合验收；监督管理预拌（商品）混凝土及制品构件质量；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责全区房屋使用安全监管，指导危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；会同有关部门编制危旧房屋改造规划并组织实施；组织、指导房屋及公共园林绿化白蚁防治工作；参与毗邻房屋安全纠纷的调解工作。
（八）负责全区市政工程建设管理和市政公用事业服务管理工作。负责全区市政工程项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和竣工验收等工作；监督管理城市道路、桥梁、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等市政公用设施的维护管理；监督管理污水处理、燃气供气等市政公用事业服务。
（九）负责指导、监督全区村镇建设工作。会同有关部门指导和监督改善农村人居环境工作；指导农村住房建设和农村危房改造工作；参与传统村落的申报、保护与发展，参与名镇名村申报与管理；会同有关部门参与历史文化名城申报与保护工作。
（十）负责管理和指导全区国有土地上房屋征收和补偿工作。负责以区人民政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作；负责组织实施国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责对全区征收与补偿资金使用等工作进行监督管理；负责全区国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。
（十一）负责全区物业管理行业和物业服务企业的监督管理工作。负责前期物业招标投标、物业管理用房核定、物业承接查验活动的指导和监督工作；负责全区物业维修资金、物业保修金的收取、使用和返还工作的管理。
（十二）负责推进全区建筑节能与建设科技进步工作。组织建筑行业科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能和城镇节能减排；负责城建档案的收集、管理和利用；组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。
（十三）负责参与全区城建资金计划编制和管理工作。负责城市基础设施配套费、市政管理、房屋征收等各项规费的征收；管理人民防空经费和资产，编制全区人民防空经费预决算；指导、监督局机关及所属单位财务活动及国有资产的管理；负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。
（十四）负责住房和城乡建设领域人才发展、对外交流与合作工作。负责拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称评定的初审、评定、报批和职业资格管理的有关工作；组织开展住房和城乡建设领域的对外交流与合作。
（十五）负责散装水泥、预拌混凝土管理工作。负责全区散装水泥、预拌混凝土的推广和行业管理及协调服务；负责散装水泥专项资金的使用和管理；负责预拌混凝土企业规划、审核和监督管理。
（十六）负责墙体改革工作。负责编制全区墙体材料改革工作目标、行业发展规划并组织实施；负责新型墙体材料推广应用和监督、检查、管理；负责新型墙体材料专项基金的使用和管理。
（十七）负责人民防空建设管理工作。负责根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划，参与审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，对重要经济目标防护体系建设进行监督检查。
（十八）负责人民防空工程建设工作。负责组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；组织、协调人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
（十九）负责人民防空指导工作。组织、协调城市防空方案的制定，组织拟订城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地建设，加强疏散地域建设服务乡村振兴。组织有关部门编制应对灾害事故疏散防护预案，组织开展防空防灾演习、演练等工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（二十）负责人民防空信息管理工作。负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息化建设，确保通信畅通、指挥高效。负责人民防空警报试鸣。
（二十一）负责人民防空应急救援服务工作。提高民众应对灾害事故自救互救技能，组织全区人民防空干部和专业技术人员的教育培训；利用人民防空设施、设备和人防专业队伍为应急救援服务。
（二十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、政策法规股（加挂建设工程招标办公室牌子）、行政审批服务股、安全管理和行政监管股、城乡建设股（加挂墙体材料改革办公室牌子）、人防工程管理和指挥通信股、住房保障股（加挂区国有土地房屋征收管理办公室牌子）、市政管理股。核定编制人数 14人，其中：行政编制5人，全额事业编制9人，2020年末实际在岗在编人数13人，退休人员17人，现有公务用车1台，其中执法执勤用车1台。
（二）决算单位构成
南岳区住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区住房和城乡建设局单位本级，没有其他二级决算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2325.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4800.83 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 5.90 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 904.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 855.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 87.82 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5568.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 159.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 35.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 612.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7981.30 | 本年支出合计 | 58 | 7448.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 183.78 | 年末结转和结余 | 60 | 716.46 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8165.08 | 总计 | 62 | 8165.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7981.30 | 7126.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | ||
20105 | 统计信息事务 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ||
203 | 国防支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 904.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 904.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 904.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 60.05 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 60.05 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 60.05 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6002.64 | 5879.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.87 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 726.32 | 603.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.87 | ||
2120101 | 行政运行 | 160.62 | 160.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 505.70 | 443.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.42 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 475.50 | 475.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 475.50 | 475.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4800.83 | 4800.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 250.83 | 250.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 4550.00 | 4550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 170.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
21303 | 水利 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 46.10 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150.85 | 150.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.00 | ||
22999 | 其他支出 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7448.62 | 391.00 | 7057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14.84 | 3.96 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10.88 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 10.88 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 904.00 | 4.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 904.00 | 4.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 904.00 | 4.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 87.82 | 0.00 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 87.82 | 0.00 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 87.82 | 0.00 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5568.04 | 300.82 | 5267.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 633.03 | 300.82 | 332.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 160.62 | 160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 412.41 | 80.20 | 332.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 554.84 | 0.00 | 554.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 554.84 | 0.00 | 554.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4380.17 | 0.00 | 4380.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 250.83 | 0.00 | 250.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 4129.34 | 0.00 | 4129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 159.60 | 0.00 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 46.10 | 0.00 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.95 | 10.85 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 612.00 | 5.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 612.00 | 5.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 612.00 | 5.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2325.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4800.83 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 904.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 87.82 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5455.12 | 1074.95 | 4380.17 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7126.04 | 本年支出合计 | 59 | 6614.25 | 2234.08 | 4380.17 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 182.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 694.64 | 273.98 | 420.66 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 182.85 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7308.89 | 总计 | 64 | 7308.89 | 2508.06 | 4800.83 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2234.08 | 321.59 | 1912.49 | |||
203 | 国防支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 904.00 | 4.00 | 900.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 904.00 | 4.00 | 900.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 904.00 | 4.00 | 900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 87.82 | 0.00 | 87.82 | ||
21103 | 污染防治 | 87.82 | 0.00 | 87.82 | ||
2110302 | 水体 | 87.82 | 0.00 | 87.82 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1074.95 | 240.37 | 834.58 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 520.11 | 240.37 | 279.74 | ||
2120101 | 行政运行 | 160.17 | 160.17 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 359.94 | 80.20 | 279.74 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 554.84 | 0.00 | 554.84 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 554.84 | 0.00 | 554.84 | ||
213 | 农林水支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
21303 | 水利 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | ||
2130315 | 抗旱 | 46.10 | 0.00 | 46.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.95 | 10.85 | 25.10 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 196.80 | 302 | 商品和服务支出 | 68.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 48.96 | 30201 | 办公费 | 3.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 38.28 | 30202 | 印刷费 | 5.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 48.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 13.19 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.29 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 5.90 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 5.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 42.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.43 | 30227 | 委托业务费 | 6.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.53 | ||||||
人员经费合计 | 240.40 | 公用经费合计 | 81.19 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.15 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.15 | 4.79 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 1.63 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 4800.83 | 4380.17 | 0 | 4380.17 | 420.66 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 4800.83 | 4380.17 | 0 | 4380.17 | 420.66 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 4800.83 | 4380.17 | 0 | 4380.17 | 420.66 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 250.83 | 250.83 | 0 | 250.83 | 0 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0 | 4550 | 4129.34 | 0 | 4129.34 | 420.66 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：南岳区住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8165.08万元，与上年相比，收、支总计各增加2744.36万元，增长50.63%，主要是因为全区性重点项目的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7981.30万元，其中：财政拨款收入7126.04万元，占89.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入855.25万元，占10.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7448.62万元，其中：基本支出391.00万元，占5.25%；项目支出7057.62万元，占94.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7308.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2029.46万元，增长38.44%，主要是因为全区性重点项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2234.08万元，占本年支出合计的29.99%，与上年相比，财政拨款支出减少2751.27万元，减少55.19%，主要是因为政府性基金预算财政拨款支付全区性重点项目4800万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2234.08万元，主要用于以下方面：国防支出5.90万元，占0.26%；科学技术支出904.00万元，占40.46%；社会保障和就业支出52.52万元，占2.35%；卫生健康支出7.95万元，占0.36%；节能环保支出87.82万元，占3.93%；城乡社区支出1074.95万元，占48.12%；农林水支出65.00万元，占2.91%；住房保障支出35.95万元，占1.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为242.54万元，支出决算数为2234.08万元，完成年初预算的921.12%，其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防办年中追加预算防空警报器支出未纳入年初部门预算。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为904.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算古镇景区提质改造支出未纳入年初部门预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为10.55万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算数的349.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算上年退休人员综治奖、绩效奖未纳入年初部门预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为14.76万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保铺底未下达指标。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算数为0万元，支出决算为87.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全区性项目经费如污水处理运营费36.45万元，寿岳乡污水处理监理费2万元，寿岳乡污水处理工程15万元，污水处理厂中水回用设计费21.6万元等未纳入本单位年初部门预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为120.99万元，支出决算为160.17万元，完成年初预算数的132.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：车改补贴、绩效、综治奖未纳入年初部门预算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为65.00万元，支出决算为359.94万元，完成年初预算数的553.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费如施工图审查服务费22.37万元，农村危房改造专项资金20.1万元，重点项目补助11.28万元，寿岳乡政府及停车场公厕污水处理32万元，老旧小区规划编制费2.8万元，寿岳乡河道护坡工程1.5万元，武装部办公楼改造129.3万元，设计院改制经费15万元，完小片区老旧小区设计费22.32万元，老旧小区独秀路片区设计费20.85万元等未纳入本单位年初部门预算。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算数为0万元，支出决算为554.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区性重点项目万寿广场提质改造79.2万元，古镇提质改造资金300万元，政府投资项目设计费21.7万元，城区地下管线普查22.8万元，汽车站立面改造40万元，南街寿樟引泉设计费11.8万元等未纳入本单位年初部门预算。
11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算数为0万元，支出决算为18.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理厂中水回用工程18.9万元是中央预算指标。
12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算数为0万元，支出决算为46.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理厂中水回用工程46.1万元是中央预算指标。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算数为0万元，支出决算为25.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付上年结转农村危房改造专项资金。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出321.59万元，其中：人员经费240.40万元，占基本支出的74.75%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费81.19万元，占基本支出的25.25%，主要包括： 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、 办公设备购置、 专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.15万元，支出决算为4.79万元，完成预算的66.99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为2.15万元，支出决算为1.63万元，完成预算的75.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.55万元，减少25.23%，减少的主要原因是按要求压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为3.16万元，完成预算的63.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少1.25%，减少的主要原因是按要求压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.63万元，占34.03%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.16万元，占65.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为1.63万元，全年共接待来访团组42个、来宾385人次，主要是检查人防及住建工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元，其中：公务用车购置费0.0万元，2020年单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.16万元，主要是人防通信指挥用车日常维护及燃油保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4800.83万元；年初结转和结余0万元；支出4380.17万元，其中基本支出0万元，项目支出4380.17万元；年末结转和结余420.66万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出106.88万元，比年初预算数增加83.36万元，增长354.42%。主要原因是：决算数中包含年初预算的部门项目经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出81.19万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元； 办公费3.51万元； 印刷费5.15万元； 邮电费1.6万元； 差旅费5.3万元； 公务接待费1.63万元； 劳务费3.7万元； 委托业务费6.07万元； 工会经费10.24万元； 福利费8.1万元； 公务用车运行维护费3.16万元； 其他商品和服务支出19.53万元； 办公设备购置7.29万元； 专用设备购置5.9万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4221.77万元，其中：政府采购货物支出33.40万元、政府采购工程支出3803.90万元、政府采购服务支出384.47万元。授予中小企业合同金额1370.80万元，占政府采购支出总额的32.47%，其中：授予小微企业合同金额714.20万元，占政府采购支出总额的16.92%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额7448.62万元，其中，基本支出391万元，项目支出7057.62万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价表等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位有全区性重点建设项目2个，具体项目是古镇景区提质改造和城镇基础设施建设，已公开重点项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件