2020年度南岳区自然资源局部门决算
目 录
第一部分 南岳区自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区自然资源局概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。
（二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全区城乡规划管理和 “一书三证”（ 《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》）的核发，研究拟订城乡规划政策、城乡规划行业技术规范标准并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导并监督乡镇、乡村规划许可工作。
（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。拟订乡镇（街道）党政“一把手”自然资源保护离任审计制度。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全区自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全区地理空间数据的汇集、共享工作。负责全区航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十三）指导协调全区自然资源违法案件调查处理，协调解决跨区域违法案件查处。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。
（十四）统一领导和管理区林业局。
（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（十八）与自然资源局的有关职责分工。区自然资源局会同区民政局组织编制公布行政区划信息的南岳区行政区划图。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区自然资源局内设机构包括：南岳区自然资源局内设办公室、行政审批服务和档案管理股、法规和信访股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划和设计股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质灾害管理和生态股、测绘地理信息股、执法监察股、征地拆迁办公室13个内设机构。核定编制人数67人，其中：行政编制5人，机关事业编13人，全额事业编制32人，自收自支定编17人。2020年末实际在岗在编人数67人，行政、机关事业编制18人，全额事业编制32人，自收自支事业编制17人，退休人员16人，临聘人员10人。
（二）决算单位构成
南岳区自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区自然资源局只有本级，无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3634.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16667.97 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1260.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 16724.41 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2653.79 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8.04 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 246.83 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21562.13 | 本年支出合计 | 58 | 19821.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 808.54 | 年末结转和结余 | 60 | 2549.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 22370.67 | 总计 | 62 | 22370.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 21562.13 | 20301.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1260.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18163.45 | 18163.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1440.49 | 1440.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1440.49 | 1440.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16667.97 | 16667.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4666.11 | 4666.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 11401.85 | 11401.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3146.37 | 1886.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1260.13 | ||
22001 | 自然资源事务 | 3146.37 | 1886.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1260.13 | ||
2200101 | 行政运行 | 711.39 | 705.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1165.99 | 1165.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1268.99 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1254.64 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 19821.39 | 1323.19 | 18498.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 16724.41 | 421.74 | 16302.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1440.49 | 138.74 | 1301.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1440.49 | 138.74 | 1301.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15228.92 | 283.00 | 14945.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4658.07 | 283.00 | 4375.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 10570.85 | 0.00 | 10570.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2653.79 | 664.33 | 1989.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2653.79 | 664.33 | 1989.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 428.13 | 428.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 982.86 | 153.25 | 829.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1242.80 | 82.95 | 1159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 246.83 | 48.82 | 198.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 246.83 | 48.82 | 198.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 246.83 | 48.82 | 198.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3634.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16667.97 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 16724.41 | 1495.49 | 15228.92 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1304.86 | 1304.86 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20301.99 | 本年支出合计 | 59 | 18225.61 | 2996.69 | 15228.92 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 441.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2517.60 | 1078.12 | 1439.48 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 440.79 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.43 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 20743.21 | 总计 | 64 | 20743.21 | 4074.81 | 16668.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2996.69 | 908.42 | 2088.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | ||
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1495.49 | 138.74 | 1356.75 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1440.49 | 138.74 | 1301.75 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1440.49 | 138.74 | 1301.75 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1304.86 | 581.37 | 723.48 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1304.86 | 581.37 | 723.48 | ||
2200101 | 行政运行 | 428.13 | 428.13 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 862.38 | 153.25 | 709.13 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 14.35 | 0.00 | 14.35 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 591.43 | 302 | 商品和服务支出 | 126.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 269.01 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 120.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 168.40 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 168.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.80 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.93 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 14.53 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42.95 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.93 | ||||||
人员经费合计 | 613.90 | 公用经费合计 | 294.52 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.43 | 16667.97 | 15228.92 | 283 | 14945.92 | 1439.48 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.43 | 16667.97 | 15228.92 | 283 | 14945.92 | 1439.48 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.43 | 16667.97 | 15228.92 | 283 | 14945.92 | 1439.48 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 4666.11 | 4658.07 | 283 | 4375.07 | 8.04 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0 | 11401.85 | 10570.85 | 0 | 10570.85 | 831 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.43 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：南岳区自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计22370.67万元，与上年相比，收、支总计各减少7414.16万元，减少24.89%，主要是因为退休人员增加和临聘人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21562.13万元，其中：财政拨款收入20301.99万元，占94.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1260.13万元，占5.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计19821.39万元，其中：基本支出1323.19万元，占6.68%；项目支出18498.19万元，占93.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计20743.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6603.41万元，减少24.15%，主要是因为退休人员增加和临聘人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2996.69万元，占本年支出合计的15.12%，与上年相比，财政拨款支出减少12279.21万元，减少80.38%，主要是因为退休人员增加和临聘人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2996.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.85万元，占0.06%；社会保障和就业支出103.44万元，占3.45%；卫生健康支出35.12万元，占1.17%；城乡社区支出1495.49万元，占49.91%；自然资源海洋气象等支出1304.86万元，占43.54%；住房保障支出47.90万元，占1.60%；灾害防治及应急管理支出8.04万元，占0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为787.52万元，支出决算数为2996.69万元，完成年初预算的380.52%，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为7.74万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的299.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加及上年未付的款项。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为69.18万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于办理人员异动时间差异支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为65.19万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于异动办理，导致缴费推迟到下年。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为48.00万元，支出决算为1440.49万元，完成年初预算的3001.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于项目增多，支出大。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为488.34万元，支出决算为428.13万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用推迟到下年报销。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为57.98万元，支出决算为862.38万元，完成年初预算的1487.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增多，支出大。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为47.90万元，支出决算为47.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出908.42万元，其中：人员经费613.90万元，占基本支出的67.58%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 抚恤金、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费294.52万元，占基本支出的32.42%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为27.80万元，支出决算为13.13万元，完成预算的47.23%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为27.80万元，支出决算为13.13万元，完成预算的47.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，与上年相比减少8.85万元，减少40.26%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.13万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为13.13万元，全年共接待来访团组272个、来宾2256人次，主要是重点项目建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入16667.97万元；年初结转和结余0.43万元；支出15228.92万元，其中基本支出283万元，项目支出14945.92万元；年末结转和结余1439.48万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出294.52万元，比年初预算数增加226.97万元，增长336.00%。主要原因是：项目增加，经费相应增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出294.52万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2020年度无培训费支出；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元； 办公设备购置168.4万元； 办公费1.85万元； 工会经费52.4万元； 其他交通费用42.95万元； 其他商品和服务支出28.93万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额695.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出39.95万元、政府采购服务支出655.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件