2021年区旅游服务中心部门预算
目 录
第一部分2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.负责对旅游环境治理的统筹协调和指导。
2.负责旅游环境质量与服务质量工作的分流、反馈、汇总及指导。
3.负责分析研判旅游环境质量与服务质量形势,及时向区委政法委、区旅游工作委员会报告工作情况,提出工作建议及意见。
4.负责指导、协调相关部门对旅游环境突出问题集中整治工作。
5.负责指导“12345”热线维护与管理,受理、交办、分流全区各类社会求助、咨询与投诉。
6.负责指导定期统计和报告各单位投诉受理事项的按时办结率、群众满意率,对投诉受理事项的效能提升进行核查。
7.完成区委政法委、区旅游工作委员会交办的其他任务。
(二)机构设置。南岳区旅游服务中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心内设股室2个,分别是综合股、旅游环境协调股,核定编制人数21人,其中:全额事业编制21人,2020年末实际在岗在编人数13人,临聘人员17人,现有公务用车1台,其中督查用车1台。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区旅游服务中心本级 。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算297.41万元,其中,一般公共预算拨款297.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加19.87万元,主要是由于增加城管办工作经费。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算297.41万元,其中,一般公共服务297.41万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加19.87万元,主要是由于增加城管办工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算297.41万元,其中,一般公共服务支出297.41万元,占100%;公共安全支出0万元,占0 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数147.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算150.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:督查经费支出15.64万元,主要用于区旅游环境质量与服务质量督查等方面;12345旅游投诉处理支出12万元,12345投诉中心临聘人员工资68万元,主要用于“12345”热线管理中心运行方面等方面。
五、政府性基金预算支出
本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费18.26万元,比上年预算减少2.56万元,减少12.3%,主要是办公费减少。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门事业单位“三公”经费预算数为 9.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.28万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算5万元,拟召开旅游组织、督查考核会议,人数1000人,内容为旅游环境督查考核调度会、全区旅游组织会议;培训费预算2万元,拟开展12345话务员培训,人数17人,内容为12345旅游投诉处理培训,无节庆、晚会等费用支出。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为297.41万元,其中,基本支出147.31万元,项目支出150.1万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
①部门收支总体情况表。
②部门收入总体情况表。
③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况:
①财政拨款收支总体情况表。
②一般公共预算支出情况表。
③一般公共预算基本支出情况表。
④一般公共预算“三公”经费支出情况表。
⑤政府性基金预算支出情况表。