2021年南岳区红十字会部门预算编制说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规；
(2)开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；
(6)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作；
(7)完成区委、区人民政府和市红十字会交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是列入群团序列、全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位。2020年区委编办核定我会机关人员编制数5个，其中：全额事业编制5个；2020年末实际在岗在编人数3人，退休人员0人，临聘人员0人，现有公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区红十字会机关本级。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为47.62万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数47.62万元，其中：经费拨款47.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，转移支付拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，事业收入0元、经营收入0元，上级补助收入0元，其他收入0元。2021年收入预算较上年预算增加13.62万元，主要是由于增加1名在职人员增加了工资福利支出预算。
2.支出预算。2021年年初预算数47.62万元，其中：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出44.13万元；卫生健康支出1.4万元；住房保障支出2.09万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入47.62万元，其中：公共安全支出0万元；社会保障和就业支出44.13万元，占93%；卫生健康支出1.4万元，占3%；住房保障支出2.09，占4%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为34.27万元，其中工资福利支出30.6万元，一般商品和服务支出3.67万元，对个人和家庭的补助0万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为13.35万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党建方面0.35万元；用于红十字活动7万元；用于红十字应急救护宣传、培训3万元；用于开展人道救助方面3万元。
五、政府性基金预算支出
本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费34.27万元，去年增加13.62万元，主要是增加了1名在职人员。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算3万元，拟开展普及培训5场次，培训救护员人数30人，内容为红十字应急救护普及和救护员培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为47.62万元，其中，基本支出34.27万元，项目支出13.35万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.绩效目标表格
17.财政拨款收支总表
（详见附件）
第三部分附件
南岳区红十字会
2021年4月9日