南岳区疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、放射卫生和学校卫生等工作。
(二)开展健康教育、健康科普和健康促进工作。
(三)开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；组织实施国家免疫规划。
(四)突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。
(五)上级规定的其他职责及承办区卫健局交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，根据编办核定，单位编制人数14人，全部为全额事业编制，中心设主任1名、副主任2名。设职能综合科室4个，具体包括：（1）、办公室（含财务科、后勤保障管理科）；（2）、疾病预防控制综合科（含急性传染病预防与控制科<包括学校传染病预防与控制>、突发事件卫生应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科（基本公共卫生服务指导科）、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病寄生虫病预防控制科、精神卫生科、职业卫生科、食安科、健康教育与健康促进科等科室）；（3）、免疫规划综合科（含生物制品管理科、学校卫生科、消杀灭与病媒生物控制科等科室）；（4）、卫生监测检验综合科（含质量管理科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科等科室）。2020年末实际在岗在编人数11人，临聘人员6人，退休人员5人。现有冷链运输及卫生应急车辆共2台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区疾病预防控制中心本级。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收入（支出）预算为293.19万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数293.19万元，其中：经费拨款195.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款97.62万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，事业收入0 万元、经营收入0 万元，上级补助收入0 万元，其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加77.93万元，主要是由于2021年年初预算经费拨款及转移支付拨款较上年增加。
2.支出预算。2021年年初预算数293.19万元，其中：
其中：基本支出149.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出144.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、卫生监测、免疫规划、健康教育等方面。支出较上年增加77.93万元，其中，基本支出增加30.27万元，主要原因为人员经费增加、项目支出增加47.66万元，主要是疫情防控经费较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入293.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；卫生健康支出284.21万元，占96.9%；对个人和家庭的补助支出8.98万元，占3.1%具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为149.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为144.05万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于卫卫生监测（含生活饮用水 食品安全风险监测及其他监测项目） 方面16.62万元；用于艾滋病防治（含免费检测）方面30万元；用于免疫规划方面24万元; 用于结核病防治方面16万元；用于慢病防控方面9万元；用于健康教育方面9万元；用于病媒生物监测方面4万元；用于精神病防治方面3万元；用于职业卫生及放射卫生防治方面25万元；用于其他传染病防治方面6万元；用于党支部活动经费方面1.43万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.06万元，比2020年预算增加0.11万元。增加的原因，主要是因单位开展工作的需要，水费、电费较去年增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费8.5万元（其中公务用车运行费8.5万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加1.4万元，增加的原因主要是全年项目工作及新冠肺炎等重点传染病防控工作量增加。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数300人，内容为传染病防控工作安排部署会议；培训费预算1万元，拟开展16次培训，人数600人，内容为传染病防控知识业务培训。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购服务预算 万元，政府采购工程预算 万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产510.45万元，其中：房屋2栋，共 200平方米，价值75.71万元；公车3台，价值58万元；单位价值50万元以上设备1台；单位价值100万元以上设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为293.19 万元，其中，基本支出149.14万元，项目支出144.05万元。我单位无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表