南岳区档案馆2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1 收入预算总体情况说明
2 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 一般性支出预算
4 政府采购情况
5 国有资产占有情况
6 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
一是贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟定档案工作中长期规划和年度计划并组织实施。
二是负责馆藏当案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆做档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
三是负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体档案资料。负责征集散存在社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料，著名人物在南岳活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
四是围绕区委和区政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
五是负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏数字化建设，开发利用档案信息资源。
六是制定并实施区档案干部队伍建设规划，负责全区档案管理人员教育和培训工作。
七是完成区委办公室交办的其他任务。
2.机构设置
南岳档案馆是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室办公室 1个，核定编制人数4人，其中：全额事业编制 4人。2020年末实际在岗在编人数2人，退休人员0人，临聘人员 1 人，现有公务用车 0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区档案馆本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为64.62万元。安排一般公共预算拨款收入64.62万元，支出64.62万元，安排政府性基金预算拨款收入0万元、支出0万元，安排国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
1.收入预算。2021年年初预算数64.62万元，其中：经费拨款64.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0 万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加45.87万元，主要是由于增加了人员经费和项目支出 。
2.支出预算。2021年年初预算数 64.62 万元，其中：
一般公共服务支出60.54万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出1.85万元、卫生健康支出0.95万元、住房保障支出1.28万元;支出较上年增加45.87万元，主要是由于增加了人员经费和项目支出 。
3.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入64.62万元，其中一般公共服务支出60.54万元，占93.7%；社会保障和就业支出1.85万元，占2.9%；卫生健康支出0.95万元，占1.4%；住房保障支出1.28万元，占2%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为21.91元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为42.71万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于档案馆办公楼水电运行方面20万元；用于档案抢救、利用、管理、编研、接收征集方面22.71万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.93 万元，比2020年预算增加1.45 万元。增加的原因，主要是工资福利增加。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为0.5万元（与上年相同无增减，原因是规范管理），其中公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费 0万元），公务接待费 0.5 万元，因公出国（境）费 0 万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产3.43万元，其中：房屋0 栋，共0 平方米，价值0 万元；公车 0台，价值 0 万元；单位价值50万元以上设备0 台；单位价值100万元以上设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为64.62万元，其中，基本支出 21.91万元，项目支出42.71万元。本单位部门整体支出绩效目标和专项支出绩效目标公开附后。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是档案馆建设，该重点项目绩效公开在本网站相关位置。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支出总表