南岳区公安局2021年部门预算公开
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
（三）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
（四）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
（五）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
（六）组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
（七）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（八）做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
（十）组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。
（十一）做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
（十三）实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。
（十四）组织指挥武警中队执行公安任务。
（十五）分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。
（十六）组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。
（十七）承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
（十八）管理全区林业公安机关的业务工作。
（十九）承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
（二十）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
2.机构设置
衡阳市公安局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，2021年我局内设机构12个，分别是指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、人境大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，旅警大队，森林分局（2021年归建），派出机构3个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所2个，分别是看守所、拘留所，核定编制人数127人，其中：行政编制127人，2020年末（不含森林分局）实际在岗在编人数96人，退休人员35人，临聘人员168人，现有公务用车12台，全部为执法执勤车辆。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区公安分局本级。
三、 部门收支总体情况
我局2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数3531.45万元，其中：经费拨款3224.59万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款80万元，经营收入0万元，上级补助收入226.86万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算3017.74万元增加了513.71万元，主要是由于增加综治及绩效奖预算。
2.支出预算。2021年年初预算数3531.45万元，其中：
一般公共服务支出3128.06万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出227.35万元、卫生健康支出74.48万元、住房保障支出101.56万元。
2021年支出预算较上年预算3017.74元增加了513.71万元，主要是由于增加综治及绩效奖预算。其中，基本支出1797.72万元，较2020年1320.56万元增加477.16万元；项目支出1733.73万元，较2020年1697.18万元增加36.55万元。
3.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算为3451.45万元，其中，一般公共服务支出3048.06万元，占88.3%，社会保障支出227.35万元，占6.6%，卫生健康支出74.48万元，占2.2%，住房保障支出101.56万元，占2.9%，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1797.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1653.73万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于常委会会议经费、代表活动经费、代表联系区、乡（镇）、村（社区）经费、办委室活动经费、代表及人大工作者培训经费、代表小组活动经费方面等。
2021年收入预算较上年预算2937.74万元增加了513.71万元，主要是由于增加综治及绩效奖预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款403.2万元，比2020年预算356.4增加46.8万元。增加的原因主要是增加了新业务用房物业管理开支。
2.“三公”经费预算
2021年"三公"经费预算数为62万元，其中：公务接待费 22万元，公务用车购置及运行费40万元（其中公务用车运行费 40万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算比2020年87万元减少25万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算14万元，拟召开全区特种行业会议，人数280人，内容为部署全区旅馆业信息系统管理工作，使全区旅馆业正规化、信息化管理上新台阶，提高管理服务意识，促进我区旅游经济健康发展；培训费预算11万元，拟在全局民警中开展各种警务技能培训，并积极参加省厅、市局进行各种业务培训，旅警大队参加市统一演练预计2次，全局参训人数预计180人次。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额146.4万元，其中：政府采购货物预算118万元，政府采购服务预算28.4万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况及新增资产配置情况
截止2020年底，我单位名下固定资产2754.57万元，其中：房屋2栋，面积22521平方米，价值3898.42万元，公车12台，价值213.68万元，办公设备866.57万元，无价值50万元以上设施设备。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3531.45万元，其中，基本支出1797.72万元，项目支出1733.73万元。我单位无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.整体及项目支出绩效目标申报表
2021水马外包购买服务专项资金预算绩效目标申报表（已初审）（一季度专项）
希尔顿花园酒店及高端商业综合体项目预算绩效目标申报表(重点项目）
农历大年三十晚及春节期间安保专项资金预算绩效目标申报表（已初审）（一季度专项）