2021年南岳区锦绣幼儿园部门决算公开

目 录

第一部分 南岳区锦绣幼儿园部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南岳区锦绣幼儿园部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（2）研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

（3）负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

（4）拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。

（5）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

（6）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

（7）负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

（8）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳区锦绣幼儿园单位内设机构包括：南岳区锦绣幼儿园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室，核定编制人数0人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2021年末实际在岗在编人数7人，退休人员0人，临聘人员43人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

（二）决算单位构成。南岳区锦绣幼儿园单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有南岳区锦绣幼儿园单位本级 。

 第二部分 2021年部门决算表

部门收支决算总表

部门：南岳区锦绣幼儿园                                                                                                                  公开01表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门：南岳区锦绣幼儿园                                                                                                       公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  南岳区锦绣幼儿园                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：南岳区锦绣幼儿园   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区锦绣幼儿园                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南岳区锦绣幼儿园                                                                                                                公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南岳区锦绣幼儿园                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

     部门：南岳区锦绣幼儿园                                                                                                     公开08表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(南岳区锦绣幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南岳区锦绣幼儿园                                                                                                  公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 374.96万元。与上年年相比，增加258.12万元，增长 220.92  %，主要是因为2020年9月是新办公立幼儿园。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计  334.89 万元，其中：财政拨款收入 106.43  万元，占 31.78  %；上级补助收入  25.26 万元，占  7.54 %；事业收入 203.20  万元，占 60.68  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计  373.96 万元，其中：基本支出 373.96  万元，占 100  %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出   万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为  108.03 万元，与上年相比，增加  98.7 万元,增长 1,057.88  %，主要是因为2020年9月是新办公立幼儿园。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 108.03  万元，占本年支出28.29 %，与上年相比，财政拨款支出增加 100.31  万元，增长 1,299.35 %，主要是因为2020年9月是新办公立幼儿园。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 108.03  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0  万元，占  0 %；教育（类）支出 108.03  万元，占 100  %;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 96.65  万元，支出决算数为 108.03  万元，完成年初预算的  111.77 %，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 96.65万元，支出决算为108.03 万元，完成年初预算的111.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 108.03  万元，其中：人员经费 0  万元，占基本支出的 0  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助；；公用经费 108.03  万元，占基本支出的 100 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是无“三公”经费。

公务接待费支出预算  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算    0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算 0   万元，占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0  万元，占   0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0   万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计  0   人次（精确到个位数）,开支内容包括：无公出国（境）费支出

（活动名称）支出  0   万元，主要用于：无公出国（境）费支出。

（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为    0 万元，全年共接待来访团组 0    个、来宾   0 人次（精确到个位数），主要是无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费   0  万元，    南岳区锦绣幼儿园  （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费   0  万元，主要是无公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入  0  万元；年初结转和结余 0   万元；支出   0 万元，其中基本支出  0  万元，项目支出  0  万元；年末结转和结余  0  万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、  教育类（类）  普通教育（款） 学前教育（项）。

年初预算为   0   万元，支出决算为   0   万元，完成年初预算的  0   %，决算数等于年初预算数的主要原因是：无政府性基金收支（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 108.03  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加  102.21   万元，增长 1,756.19  %。主要原因是：主要是2020年9月是新成立单位。十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费  0   万元，用于召开无会议，人数0    人，内容为无会议费用；开支培训费  0   万元，用于开展无培训，人数  0  人，内容为无培训费用；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支   0  万元，主要是无此项费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额 28.43   万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  28.43  万元、政府采购服务支出 0   万元。授予中小企业合同金额 28.43 万元，占政府采购支出总额的  100%，其中：授予小微企业合同金额  28.43  万元，占授予中小企业合同金额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  100  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆  0  辆，其中，主要领导干部用车  0  辆，机要通信用车  0  辆、应急保障用车0    辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车0    辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金96.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“教学相关补助费”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.65万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

组织对“南岳区锦绣幼儿园”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出106.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

锦绣学校2021年绩效自评报告

锦绣2021年部门整体支出绩效自评表

2021年度部门决算公开表

南岳区锦绣幼儿园.XLS