南岳区民族宗教事务局2021年部门预算编制说明
目录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况
5、预算绩效目标说明
6、一般性支出说明
六、政府性基金预算支出
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行党和国家、省、市、区有关民族宗教工作的法律、法规和方针、政策，依法管理民族宗教事务；检查、监督民族宗教政策和法规的贯彻执行情况。
（2）开展党和国家民族宗教政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权利和利益，巩固发展社会主义新型民族关系。
2.机构设置
南岳区民族宗教事务局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 7个，分别是办公室、宗教股、计财股、博物馆股、政策法规股、执法监督股、文物保护股，以及南岳大庙管理所、忠烈祠管理所、南岳衡山博物馆、宗教执法大队共11个内设机构构成，无二级预算单位，核定编制人数68人，其中：行政编制4 人，全额事业编制64人，2020年末实际在岗在编人数68人，退休人员43人，临聘人员31人，现有公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区民族宗教事务局本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
部门收支总体情况
我局2021年部门预算收支总计为1386.07万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数1386.07万元，其中：经费拨款1071.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款315万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加了196.64万元，主要是由于主要是食堂补助经费以及文物零星费用增加了。
2.支出预算。2020年年初预算数1386.07万元，其中：基本支出835.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出550.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2021年支出预算较上年预算增加了196.64万元，主要用于文物维修工程资金的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1386.07万元，其中：一般公共服务支出726.86万元，占52%；文化旅游体育与传媒支出504.48万元，占36%；社会保障和就业支出70.33万元，占5%；卫生健康支出35.71万元，占3%；住房保障支出48.69万元，占4%，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为835.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为550.43万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.49万元，比2020年预算增加0.16万元。增加的原因主要是食堂补助经费的增加。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为9万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年"三公"经费预算比2020年减少2万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算 0万元，政府采购工程预算0万元。
4.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产460.13万元，其中：房屋5栋，共2537.52 平方米，价值26.76383 万元（房屋价值是指原宗教局的办公楼720平方米以及原文物局车库32.1平方米的价值，因房屋入账价值早，所以原值偏低，邺候书院、忠烈祠、大庙御书楼属于原文物局的资产，文物有面积未估价）；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1386.07万元，其中，基本支出835.64万元，项目支出550.43万元。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是南岳忠烈祠抗战烈士陈列馆，其绩效目标附后。
6、一般性支出情况。
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0 次会议，人数0人，培训费预算 0万元，拟开展0次 培训，人数0 人，拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
六、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0 万元，其中，科学技术支出 0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0 %。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标
1_南岳区民族宗教事务局忠烈祠陈列馆专项资金预算绩效目(1)2021年