目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二．部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.预算绩效目标说明
五、名词解释
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
一、部门基本概况
1．职能职责
（1）、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
（2）、研究拟定小学教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。
（3）、负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作；负责对小学办学水平、质量监测工作。
（4）、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。
（5）、负责本校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对学校的各类国有资产进行宏观管理。
（6）、负责本校建设、教育装备、后勤和安全保卫工作。
（7）、负责全面实施素质教育，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健等工作。
（8）、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
2、机构设置
衡阳市南岳区南岳完小属于财政拨款的全额事业单位，隶属于教育局，无二级预算单位。根据编办核定，我单位全额事业编制人数122人， 2020年实际在岗在编人数122人，退休人员39人。学校内设机构三处一室，分别是教导处，政教处，总务处，办公室。在校学生2773人，比上年2956有所减少，主要是根据教育部门规定招生，控制班级人数造成，学校实行事业单位会计制度，单位无公车。
二．部门预算单位构成
我单位未本级预算单位，2020年部门预算收支为一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款。
三、 部门收支总体情况
我校2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金、国有资本经营预算收入安排的支出。
1、收入预算，2020年年初预算数 1529.55万元，其中：经费拨款 1382.01万元，转移支付拨款 147.54万元。2019年预算数1422.03万元，同比增加107.52万元，主要原因是人员经费变动，工资正常调增。
2、支出预算，2020年年初预算数1529.55万元，其中：基 本支出1339.78万元，是指为保障单位机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出189.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于教育教学运行方面等。
四、政府性基金收支预算情况
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般财政拨款收入231.6万元，比2019年233.38万元减少1.78万元，主要是学生人数有所减少。
2.“三公”经费预算
本年本单位三公经费预算支出1万元，上年三公经费预算1万元，与上年同比无增减。其中公务用车购置及运行维护费0万元，（公务用车购置0万元，车辆运行费0万元）公务接待费1万元，因公出国出境0万元。（组团数0个团，0人）本年新购车辆0台，年底实际车辆保有量0台。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 授予中小企业合同金额0 万元。
4.国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2020年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
5、预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1529.55万元，其中基本支出1339.78万元，项目支出189.77万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。本单位无重点项目，故无需公开重点绩效说明。
六、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、2020年部门预算公开表格（见附件）
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
17.项目支出绩效目标表
附件：