2021年度南岳区人民代表大会常务委员会部门决算公开

目    录

第一部分南岳区人大办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

南岳区人民代表大会常务委员会

         单位概况

一、部门职责

南岳区人民代表大会常务委员会按照宪法和法律赋予的职权，行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，讨论决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项，听取和审议"一府一委两院"的专项工作报告，检查法律法规贯彻实施情况，依法任免国家机关工作人员，联系指导乡镇人大工作，密切联系群众，充分发挥代表作用，督办代表议案、建议和群众信访件，加强自身建设，强化机关内部管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2021年末，南岳区人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设机构7个，包括：监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（社会建设委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会共5个专门委员会；办公室、选举任免联络工作委员会2个工作机构。2021年末，我单位共有编制25人，其中行政编制15人，事业编制10人。年末实有在职人员31人，退休人员20人。

（二）决算单位构成。

南岳区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区人民代表大会常务委员会办公室单位本级，无二级预算单位。

第二部分 

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南岳区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南岳区人民代表大会常务委员会办公室                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为918.79万元。与上年相比，增加72.95万元，增长7.94%，主要是因为换届选举及人大会议支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计803.61万元，其中：财政拨款收入800.42万元，占99.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.19万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计918.79万元，其中：基本支出562.51万元，占61.22%；项目支出356.28万元，占38.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计均为915.60万元，与上年相比，增加77.69万元,增长8.49%，主要是因为换届选举及人大会议支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出915.60万元，占本年支出合计的99.65%，与上年相比，财政拨款支出增加210.71万元，增长23.01%，主要是因为换届选举及人大会议支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出915.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出764.06万元，占83.45%；社会保障和就业（类）支出93.56万元，占10.22%;卫生健康（类）支出35.27万元，占3.85%;住房保障（类）支出22.71万元，占2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为581.79万元，支出决算数为915.60万元，完成年初预算的157.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为297.27万元，支出决算为454.50万元，完成年初预算的152.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算为15.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分经费未使用，财政收回统筹。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为10万元，支出决算为204.46万元，完成年初预算的2044.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：换届选举及人大会经费未纳入单位年初部门预算，由财政纳入全区性项目预算拨款。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为126.89万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的74.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分经费未使用，财政收回统筹。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为13万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分经费未使用，财政收回统筹。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分经费未使用，财政收回统筹。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为36.66万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的153.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入年初预算，年终追加拨款。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.8万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分经费未使用，财政收回统筹。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员记实部分职业年金实报实销，未纳入年初预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.14万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的228.27%。决算数大于预算数的主要原因是：医保铺底资金未纳入年初预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的47.02%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分经费未使用，财政收回统筹。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.71万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出562.51万元，其中：人员经费477.89万元，占基本支出的84.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.01万元，占基本支出的14.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为2.53万元，完成预算的14.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为2.53万元，完成预算的14.06%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费支出，与上年相比减少3.14万元，减少55.38%,减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组59个、来宾325人次，主要是人大办各委室与相关单位交流工作、调研、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，南岳区人大办单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出84.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加22.32万元，增长26.57%。主要原因是：补发车补导致支出集中在2021年。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费219.19万元，用于召开人大换届选举及人大会会议，人数150人，内容为人大会议等；开支培训费3.84万元，用于开展基层人大代表履职培训，人数150人，内容为基层人大代表履职能力培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，南岳区人大办共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金343.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度无等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“代表活动专项”“委员专项”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出343.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

组织对“南岳区人大办”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出915.60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

人大办2021年绩效自评报告

人大办2021年部门整体+项目支出绩效自评表

2021年度部门决算公开表

南岳区人民代表大会常务委员会.XLS