目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责。
因岳办发【2019】17号关于印发《中共南岳区委统战部办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
（二）机构设置。
南岳区委统战部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室3个，分别是办公室、政策理论研究室宗教事务组，核定编制人数8人，其中：行政编制4人，全额事业编制4人，台办、侨联与统战部合署办公，其中台办编制2人，侨联编制2人。2018年末实际在岗在编人数 9人，退休人员7人，借用人员2人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
南岳区委统战部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算203.82万元，其中，一般公共预算拨款203.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加4.48万元，主要是部门公用经费增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算203.82万元，其中，一般公共服务支出165.15万元，社会保障和就业支出16.87万元，卫生健康支出14.06万元，住房保障支出7.74万元。收入较去年增加4.48万元，主要是部门公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算203.82万元，其中，一般公共服务支出165.15万元，占81.03 %；社会保障和就业支出16.87万元，占8.27%；卫生健康支出14.06万元，占6.90%；住房保障支出7.74万元占3.80%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数127.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算76.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：台办、台联业务费支出 8 万元，主要用于台办、台联业务方面；侨联业务费支出6 万元，主要用于侨联业务方面；归侨生活困难补助 支出 0.32 万元，主要用于归侨生活困难补助方面；党支部活动经费支出 1.29 万元，主要用于党支部活动方面； 统战业务费支出 26 万元，主要用统战业务方面； 民进、民革、海联协会业务费支出 12 万元，主要用于民进、民革、海联协会业务方面； 同心工程经费支出 4 万元，主要用于同心工程方面；非公经济党支部工作经费支出 3 万元，主要用于非公经济党支部工作方面；特殊经费支出 6 万元，主要用于特殊工作方面；工勤人员工资 支出3.5 万元，主要用于工勤人员工资方面；党外知识分子经费支出 6 万元，主要用于党外知识分子方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。（本部门无政府性基金安排的支出）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费19.02万元，比上年预算增加8.96万元，上升89.07%，主要是部门公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算4.22万元，拟召开党外知识分子联谊会议，人数 80人，内容为党外知识分子联谊会议；培训费预算 4 万元，拟开展党外代表人士培训，人数60人，内容为党外代表人士相关业务培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为203.82万元，其中，基本支出 127.71万元，项目支出 76.11 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表