目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。
(2)加强对农村公办幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。
(3)做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。
(4)做好上级教育主管部门安排的其他工作。
2.机构设置
南岳区万福中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校预算含万福小学本部及红星小学、荆田小学、双田幼儿园三个学校，核定编制人数52人，其中：行政编制0人，全额事业编制52人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数69人，退休人员30人，临聘人员15人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区万福中心学校本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
我单位2021年部门预算收支预算总计为932.78万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数932.78万元，其中：经费拨款843.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款89.5万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算601.92万元增加330.86万元，主要是由于学校扩建扩招增加教职工及学生经费。
2.支出预算。2021年年初预算数932.78万元，其中：
一般公共服务支出0万元、教育支出932.78万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元；支出较上年预算601.92万元增加330.86万元，主要是由于学校扩建扩招增加教职工及学生经费。其中，基本支出818.03万元较上年预算499.83万元增加318.2万元、项目支出114.75万元较上年预算102.09万元增加12.66万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入932.78万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；，教育932.78万元，占100%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为818.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为114.75万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于免杂费及提高公用经费方面106.24万元；用于党支部活动经费方面8.51万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.27万元，比2020年预算15.22万元增加6.05万元。增加的原因，主要是学校扩建扩招增加教职工及学生经费。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0 会议，人数0 人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0 培训，人数0人，内容为无 ；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重0。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产230.67万元，其中：房屋4栋，共2600平方米，价值70.38万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台；办公家具用具160.29万元。2020年新增固定资产：办公家具用具3.72万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为932.78万元，其中，基本支出 818.03万元，项目支出114.75万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。本单位绩效目标附后。
7、政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
万福2021年预算公开表_46886万福2021年预算公开表